Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
3592016   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Softwér, servis PC  323,60 
vrátane DPH
  278/09/16  06.10.2016  21.10.2016 
3302016   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner Brother, servis PC  251,00 
vrátane DPH
  270/09/16  22.09.2016  29.09.2016 
4992016   LIMA car s.r.o.
Podháj 41, Banská Bystrica
36753342  Osobné nové vozidlo Dacia  15000,00 
vrátane DPH
Z201644702    15.12.2016  22.12.2016 
4482016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 12/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    01.12.2016  07.12.2016 
3982016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 11/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2016  14.11.2016 
3452016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 10/16  343,00 
vrátane DPH
609/2005    03.10.2016  14.10.2016 
3082016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 09/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    05.09.2016  16.09.2016 
2902016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 08/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    03.06.2016  10.08.2016 
2682016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Vodné, stočné - vyúčtovacia faktúra za 07/15-06/16  16,94 
vrátane DPH
609/2005    07.07.2016  15.07.2016 
2482016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 07/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    01.07.2016  14.07.2016 
2412016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Likvidácia odpadovej vody dom L. Hrádok 149  49,58 
vrátane DPH
  168/06/16  29.06.2016  08.07.2016 
2032016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 06/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    02.06.2016  15.06.2016 
1592016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 05/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    02.05.2016  12.05.2016 
1122016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 04/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    04.04.2016  13.04.2016 
0732016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 03/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    01.03.2016  14.03.2016 
0292016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Čistenie kanalizácie dom L. Hrádok  64,80 
vrátane DPH
  55/01/16  02.02.2016  10.02.2016 
0342016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 02/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    03.02.2016  10.02.2016 
0302016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Čistenie kanalizácie dom L. Hrádok  122,18 
vrátane DPH
  55/01/16  02.02.2016  10.02.2016 
0112016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 01/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    13.01.2016  20.01.2016 
4872016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   294,61 
vrátane DPH
4024/2013    12.12.2016  15.12.2016 
4552016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 12/2016   541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    05.12.2016  09.12.2016 
4512016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016   684,81 
vrátane DPH
4024/2013    01.12.2016  07.12.2016 
4522016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016   384,04 
vrátane DPH
4024/2013    01.12.2016  07.12.2016 
4072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   222,04 
vrátane DPH
4024/2013    07.11.2016  29.11.2016 
4302016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovacia fa - oprava základu dane  120,57 
vrátane DPH
P1403/2015    14.11.2016  29.11.2016 
3972016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016-LT  292,84 
vrátane DPH
4024/2013    02.11.2016  14.11.2016 
4062016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 11/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    04.11.2016  14.11.2016 
3962016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016   849,14 
vrátane DPH
4024/2013    02.11.2016  14.11.2016 
3462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016   849,14 
vrátane DPH
4024/2013    03.10.2016  14.10.2016 
3482016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 10/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    03.10.2016  14.10.2016 
3472016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016 - LT   292,84 
vrátane DPH
4024/2013    03.10.2016  14.10.2016 
3072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2016 - LT   292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.09.2016  16.09.2016 
3092016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 09/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    07.09.2016  16.09.2016 
3062016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.09.2016  16.09.2016 
2892016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016 - LT  292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.05.2016  10.08.2016 
2882016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.08.2016  10.08.2016 
2872016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 08/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    03.08.2016  10.08.2016 
2472016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016 - LT  292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016 
2642016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 07/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    06.07.2016  13.07.2016 
2462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85