Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2132016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   68,07 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    06.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
2042016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2052016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 06/2016   541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    03.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
1662016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   193,86 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.05.2016  07.06.2016  16.6.2016 
1572016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1562016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1652016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 05/2016   541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    04.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1152016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
1182016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 04/2016   541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    06.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
1162016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2016  292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
1172016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane  209,66 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    06.04.2016  12.04.2016  19.4.2016 
0882016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane  215,38 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    07.03.2016  31.03.2016  4.4.2016 
0702016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/2016-odb.miesto L. Trnovec  451,06 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.03.2016  14.03.2016  16.3.2016 
0692016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/2016   849,14 
vrátane DPH
  4024/2013  01.03.2016  14.03.2016  16.3.2016 
0792016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 03/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    03.03.2016  14.03.2016  16.3.2016 
0592016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovacia fa za dodávky elektriny - oprava základu dane  478,61 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    23.02.2016  03.03.2016  10.3.2016 
0362016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 02/2016  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    04.02.2016  15.02.2016  17.2.2016 
0262016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 02/2016   1300,20 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.02.2016  10.02.2016  17.2.2016 
0142016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovacia fa za dodávky elektriny - nedoplatok za rok 2015   31,35 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    18.01.2016  04.02.2016  17.2.2016 
0022016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 01/2016  813,64 
vrátane DPH
P1403/2015    05.01.2016  14.01.2016  28.1.2016 
0012016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 01/2016   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.01.2016  14.01.2016  28.1.2016 
0722016   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok
00315494  Daň z nehnuteľnosti  232,73 
vrátane DPH
Rozhodnutie 19/2016    01.03.2016  10.03.2016  11.3.2016 
0602016   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok
00315494  Miestny poplatok za komunálne odpady  132,70 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 9375/2016    23.02.2016  03.03.2016  10.3.2016 
1502016   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Daň z nehnuteľností na rok 2016  90,67 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.023922/2016    22.04.2016  28.04.2016  4.5.2016 
1132016   Mestský úrad,
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Poplatok za komunálny odpad  90,47 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1620188168/2016    04.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
0132016   Milan Benček BENEL,
Liptovská Kokava 265
45663891  Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu  200,00 
vrátane DPH
  08/01/16  14.01.2016  27.01.2016  28.1.2016 
4582016   Milan Danko-kúrenie,voda
J.Janošku 2120/6, Lipt. Mikuláš
22720081  Oprava rozvodu vody LH 149  350,00 
vrátane DPH
  317/11/16  05.12.2016  09.12.2016  13.12.2016 
3862016   Milan Danko-kúrenie,voda
J.Janošku 2120/6, Lipt. Mikuláš
22720081    900,00 
vrátane DPH
  287/10/16  19.10.2016  21.10.2016  25.10.2016 
3652016   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31, Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO a BOZP 07-09/2016  177,24 
vrátane DPH
  05/01/16  10.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
2632016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO BOZP  66,39 
vrátane DPH
  05/01/16  06.07.2016  13.07.2016  18.7.2016 
2312016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš
40978753  Základná dokumentácia z PO BOZP  150,00 
vrátane DPH
  09/01/2016  20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
1292016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO BOZP 01-03/2016  66,39 
vrátane DPH
  05/01/16  08.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
0032016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO BOZP za 10-12/2015  66,39 
vrátane DPH
  69/03/15  05.01.2016  14.01.2016  28.1.2016 
2912016   Milena Kapustová-Best Camp,
Podlavická cesta 6452/29, Banská Bystrica
47755504  Pobyt detí v letnom tábore v Hronci   834,00 
vrátane DPH
  171/06/16  03.08.2016  18.08.2016  25.8.2016 
3052016   MiMi Peter Mitrenga
Hviezdoslavova 157, Lipt. Hrádok
34846361  Autobusová preprava L. Hrádok-Kr.Lehota-Mošovce a späť 6. a 13.8.2016  457,12 
vrátane DPH
  206/08/16,203/0816,204/08/16,205/0/16  24.08.2016  16.09.2016  26.9.2016 
0512016   MK Elmontservis-Michal Krčula
Hlavná 124, Podtúreň
43263577  Oprava a nastavenie osvetlenia pred vchodovými dverami  82,46 
vrátane DPH
  48/01/16  12.02.2016  17.02.2016  18.2.2016 
2342016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok
42068819  Psychoterapia detí   80,00 
vrátane DPH
  144/05/16,89/04/16,72/02/16,162/05/16,61/01/16,166/06/16,10/01/16,20/01/16  20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
1912016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka
42068819  Psychoterapie detí  80,00 
vrátane DPH
  10/01/16,20/01/16,61/01/16,87/03/16,72/02/16  17.05.2016  27.05.2016  7.6.2016 
1102016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka
42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH
  84/03/16,61/01/16,72/02/16,87/03/16,89/04/16  01.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť