Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4992016   LIMA car s.r.o.
Podháj 41, Banská Bystrica
36753342  Osobné nové vozidlo Dacia  15000,00 
vrátane DPH
Z201644702    15.12.2016  22.12.2016 
1532016   KK-Shop, s.r.o.
Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš
46147454  Výmena radiatorov  2994,30 
vrátane DPH
  66/02/16  26.04.2016  28.04.2016 
2252016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2907,00 
vrátane DPH
6801/2015    14.06.2016  29.06.2016 
0842016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2850,00 
vrátane DPH
6801/2015    07.03.2016  31.03.2016 
1142016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2815,80 
vrátane DPH
6801/2015    5.4.2016  27.04.2016 
1812016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2747,40 
vrátane DPH
6801/2015    10.05.2016  13.05.2016 
4152016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2724,60 
vrátane DPH
6801/2015    09.11.2016  29.11.2016 
0402016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2668,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.02.2016  11.02.2016 
3602016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2667,60 
vrátane DPH
6801/2015    07.10.2016  31.10.2016 
2692016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2576,40 
vrátane DPH
6801/2015    08.07.2016  28.07.2016 
3132016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1896,20 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2016  29.09.2016 
2942016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1558,00 
vrátane DPH
6801/2015    15.08.2016  24.08.2016 
5102016   Drevona Produktion s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
50351796  Kuchynská linka  1356,48 
vrátane DPH
  338/11/16  19.12.2016  23.12.2016 
0012016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 01/2016   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.01.2016  14.01.2016 
0262016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 02/2016   1300,20 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.02.2016  10.02.2016 
2242016   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, Ružomberok
30226112  Letný tábor detí Vavrišovo  1285,20 
vrátane DPH
  159/05/16  13.06.2016  22.06.2016 
0872016   COR centrum n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  Pobyt maloletej klientky v resocializačnom zariadení  1277,40 
vrátane DPH
  16/01/16  07.03.2016  15.03.2016 
3032016   Ing.Helena Melková,Hotel HEĽPA
Hlavná 63/33, Heľpa
10832912  Letný pobyt detí v hoteli Heľpa   1200,00 
vrátane DPH
  172/06/16  24.08.2016  16.09.2016 
2972016   BALGAS,s.r.o.
Andreja Hlinku 2005/10, Varín
44743378  Oprava plynového kotla HOVAL TopGass Combi 32/28  1200,00 
vrátane DPH
  193/07/16  15.08.2016  18.08.2016 
3152016   Pavol Hornáček
Chata AŇA, Liptovský Ján
46180389  Letný pobyt detí na chate AŇA v L. Jáne  1000,00 
vrátane DPH
  188/06/16  12.09.2016  22.09.2016 
4252016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 10/2016  995,57 
vrátane DPH
8943/1116    14.11.2016  29.11.2016 
1902016   KK-Shop, s.r.o.
Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš
46147454  Výmena regul.tlakomerov v LH,LP  995,90 
vrátane DPH
  128/04/16  17.05.2016  20.05.2016 
4392016   KK-Shop s.r.o.,
Štúrova 3520, Lipt. Mikuláš
46147454  Štúdia, plynoinštalačné práce, odborná prehliadka vyhradeného plynového zariadenia  950,22 
vrátane DPH
  333/11/16  28.11.2016  30.11.2016 
4382016   UNIMIX - Martin Ratkoš,
Východná 762
35163381  Led žiarovky E 14 5,5W WW, GU10 5W WW  941,66 
vrátane DPH
  332/11/16  28.11.2016  30.11.2016 
3862016   Milan Danko-kúrenie,voda
J.Janošku 2120/6, Lipt. Mikuláš
22720081    900,00 
vrátane DPH
  287/10/16  19.10.2016  21.10.2016 
4772016   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10,Lipt.Hrádok
47111402  Vstavané skrine  894,00 
vrátane DPH
  doplniť  08.12.2016  14.12.2016 
4592016   ASSP
Mokrohájska cesta 3, Bratislava
31803989  Skupinová supervízia   859,80 
vrátane DPH
  306/10/16,305/10/16,  05.12.2016  09.12.2016 
4882016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 11/16  856,31 
vrátane DPH
8943/1216    12.12.2016  15.12.2016 
2552016   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, Ružomberok
30226112  Letný tábor detí vo Vavrišove  856,80 
vrátane DPH
  184/06/16  01.07.2016  14.07.2016 
3962016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016   849,14 
vrátane DPH
4024/2013    02.11.2016  14.11.2016 
3462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016   849,14 
vrátane DPH
4024/2013    03.10.2016  14.10.2016 
3062016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.09.2016  16.09.2016 
2882016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.08.2016  10.08.2016 
2462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016 
2042016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016 
1562016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016 
1152016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.04.2016  13.04.2016 
0692016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/2016   849,14 
vrátane DPH
  4024/2013  01.03.2016  14.03.2016 
2912016   Milena Kapustová-Best Camp,
Podlavická cesta 6452/29, Banská Bystrica
47755504  Pobyt detí v letnom tábore v Hronci   834,00 
vrátane DPH
  171/06/16  03.08.2016  18.08.2016 
0022016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 01/2016  813,64 
vrátane DPH
P1403/2015    05.01.2016  14.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť