Faktúry 2017 (DeD Bytča, Rázusova 798/52)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
442   VšZ a SP
Dolná Krupá,Nám.Beeth. 555
31821979  Školenie  1120,28 
vrátane DPH
  187/2017  18.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
429   VŠ sv. Alžbety
Dolná Krupá, Nám. L.v.B 555
31821979  Školenie zamestnancov  1120,28 
vrátane DPH
  180/2017  06.12.2017  15.12.2017  11.12.2017 
398   VŠ sv. Alžbety
Dolná Krupá, Nám. L.v.B 555
31821979  Školenie zamestnancov  1197,00 
vrátane DPH
  165/2017  30.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
314   Ditel, s. r. o.
Uhoľná 3, Žilina
00615790  Panasonic ústredňa  1214,11 
vrátane DPH
  126/2017  02.10.2017  05.10.2017  18.10.2017 
388   Technik servis HB
Veľké Rovné 115
36382116  Inštalácia infraštr. Semeteš  1408,80 
vrátane DPH
  162/2017  22.11.2017  15.12.2017  11.12.2017 
338   Severoslov. vodárne a kanaliz.
Žilina Bôrická cesta 1960
36672297  Vodné, stočné  1473,72 
bez DPH
Zmluva 20130089    16.10.2017  27.10.2017  2.11.2017 
392   Severoslov. vodárne a kanaliz.
Žilina Bôrická cesta 1960
36672297  Vodné, stočné  1514,62 
vrátane DPH
Zmluva 20130089    24.11.2017  08.12.2017  11.12.2017 
271   Letavay Štefan
Turzovka 352
10972790  Bicykle, prilby  1614,00 
vrátane DPH
  104/2017  18.07.2017  27.07.2017  20.7.2017 
384   Áčko, a. s.
Textilná 19, Ružomberok
31577148  Posteľná bielizeň - Semeteš  1827,00 
vrátane DPH
  146/2017  20.11.2017  21.11.2017  24.11.2017 
445   Flaga
Pezinok, Šenkvicá 14/R
34116940  Zemný plyn  1846,00 
vrátane DPH
Z 2000413    19.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
112   Severoslov. vodárne a kanaliz.
Žilina Bôrická cesta 1960
36672297  Vodné, stočné  1993,74 
vrátane DPH
Zmluva 20130089    03.04.2017  13.04.2017  15.6.2017 
64   Gemko-Teko spol.s r.o.
Rimavská Sobota Svätopl. 3
36021717  Letný pobyt  2000,00 
vrátane DPH
  29/2017  01.03.2017  03.03.2017  15.6.2017 
415   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    04.12.2017  15.12.2017  11.12.2017 
353   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    02.11.017  15.11.2017  24.11.2017 
315   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    02.10.2017  13.10.2017  18.10.2017 
298   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    04.09.2017  14.09.2017  18.10.2017 
278   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    02.08.2017  15.08.2017  18.10.2017 
245   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    03.07.2017  14.07.2017  20.7.2017 
189   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    02.06.2017  15.06.2017  15.6.2017 
151   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    04.05.2017  15.05.2017  15.6.2017 
113   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    03.04.2017  13.04.2017  15.6.2017 
71   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2053,34 
vrátane DPH
P1401/2015    06.03.2017  15.03.2017  15.6.2017 
28   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2073,80 
vrátane DPH
P1401/2015    06.02.2017  15.02.2017  15.6.2017 
4   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany Nitrianska 7555/18
35743565  Zemný plyn  2073,80 
vrátane DPH
P1401/2015    10.01.2017  13.01.2017  15.6.2017 
408   Euronics TPD
Bratislava, Farského 26
11790547  Elektronika - Semeteš  2198,00 
vrátane DPH
  142/2017  30.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
292   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  2215,50 
vrátane DPH
  120/2017  31.08.2017  29.09.2017  18.10.2017 
276   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  2229,50 
vrátane DPH
  105/2017  31.07.2017  30.08.2017  18.10.2017 
205   ELMO s.r.o.
Veľké Rovné Zarnov 841
50801741  Revízia elektorospotr.  2290,08 
vrátane DPH
  64/2017  07.06.2017  14.06.2017  15.6.2017 
269   Severoslov. vodárne a kanaliz.
Žilina Bôrická cesta 1960
36672297  Vodné, stočné  2325,25 
vrátane DPH
Zmluva 20130089    14.07.2017  28.07.2017  20.7.2017 
312   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3041,50 
vrátane DPH
  128/2017  29.09.2017  27.10.2017  18.10.2017 
447   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3055,50 
vrátane DPH
  190/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
451   Ing. Juraj Šustek
Makov 144
46182683  Úpravňa vody  3057,06 
vrátane DPH
  186/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
60   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3062,50 
vrátane DPH
  15/2017  28.02.2017  30.03.2017  15.6.2017 
149   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3083,50 
vrátane DPH
  50/2017  28.04.2017  26.05.2017  15.6.2017 
93   OZ Fantázia detí
Sereď Fándlyho 750/16
50073028  Letný tábor  3255,00 
vrátane DPH
Zmluva    16.03.2017  20.03.2017  15.6.2017 
22   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3293,50 
vrátane DPH
  13/2017  31.01.2017  21.02.2017  15.6.2017 
348   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3437,00 
vrátane DPH
  150/20107  31.10.2017  30.11.2017  2.11.2017 
399   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3447,50 
vrátane DPH
  183/2017  30.11.2017  15.12.2017  11.12.2017 
110   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3482,50 
vrátane DPH
  43/2017  31.03.2017  28.04.2017  15.6.2017 
350   B&B, s. r. o.
Korňa 889, Korňa
00185574  Oprava budovy - Semeteš  3511,64 
vrátane DPH
  159/2017  02.11.017  29.11.2017  24.11.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bytča, Rázusova 798/52

Tlačiť