Faktúry 2017 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2952017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet   27,00 
vrátane DPH
24/2016    24.7.2017  28.07.2017  27.7.2017 
2732017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 07/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.07.2017  24.07.2017  21.7.2017 
2662017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet  27,00 
vrátane DPH
24/2016    26.06.2017  29.06.2017  4.7.2017 
2332017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 06/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.06.2017  21.06.2017  29.6.2017 
2112017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet   27,00 
vrátane DPH
24/2016    23.05.2017  30.05.2017  6.6.2017 
1892017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 05/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    09.05.2017  19.05.2017  23.5.2017 
1682017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet   27,00 
vrátane DPH
24/2016    24.04.2017  04.05.2017  11.5.2017 
1442017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 04/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.04.2017  24.04.2017  5.5.2017 
1222017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet   27,00 
vrátane DPH
24/2016    24.03.2017  30.03.2017  29.3.2017 
0872017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 03/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.03.2017  17.03.2017  23.3.2017 
0802017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - tablet  27,00 
vrátane DPH
24/2016    24.02.2017  28.02.2017  27.2.2017 
0462017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 02/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.02.2017  15.02.2017  24.2.2017 
0322017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Používanie tabletu za 12/16  27,00 
vrátane DPH
242016    23.01.2017  31.01.2017  3.2.2017 
0072017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 01/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    09.01.2017  23.01.2017  30.1.2017 
0742017   IMPA
Kuzmányho 12, Bratislava
35761786  Servis vozidla Fábia LM 949CA  53,65 
vrátane DPH
  71/02/2017  21.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
4252017   IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o.
Kuzmányho 12, Liptovský Mikuláš
35761768  Servis auta  274,39 
vrátane DPH
  284/10/17  10.11.2017  15.11.2017  21.11.2017 
4012017   IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o.
Kuzmányho 12, Liptovský Mikuláš
35761768  Servis osobného motorového vozidla  60,71 
vrátane DPH
  280/10/17  02.11.2017  09.11.2017  21.11.2017 
4832017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  737,60 
vrátane DPH
8943/1217    12.12.2017  15.12.2017  4.1.2018 
4182017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 10/2017  626,18 
vrátane DPH
8943/1117    08.11.2017  22.11.2017  24.11.2017 
3682017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 09/17  628,24 
vrátane DPH
8943/1017    10.10.2017  30.10.2017  6.11.2017 
3262017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 08/17  387,83 
vrátane DPH
8943/0917    12.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
3102017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 07/17  461,56 
vrátane DPH
8943/0817    15.08.2017  31.08.2017  5.9.2017 
2782017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 06/2017   669,14 
vrátane DPH
8943/0717    10.07.2017  03.08.2017  15.8.2017 
2382017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 05/2017  612,93 
vrátane DPH
8943/0617    09.06.2017  29.06.2017  6.7.2017 
1992017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 04/2017  915,62 
vrátane DPH
8943/0517    10.05.2017  30.05.2017  6.6.2017 
1372017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 03/17  518,94 
vrátane DPH
8943/0417    05.04.2017  25.04.2017  5.5.2017 
1012017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 02/2017  800,49 
vrátane DPH
8943/0317    09.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
0502017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 01/2017   589,72 
vrátane DPH
8943/0217    07.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
0102017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 12/2016  907,42 
vrátane DPH
8943/0117    10.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
4612017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 12/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    06.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
3902017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  250,24 
vrátane DPH
4024/2013    18.10.2017  22.11.2017  24.11.2017 
4102017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 11/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    07.11.2017  15.11.2017  21.11.2017 
3652017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  57,08 
vrátane DPH
4024/2013    05.10.2017  30.10.2017  6.11.2017 
3602017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 10/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    04.10.2017  13.10.2017  17.10.2017 
3192017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 09/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    05.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
3172017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017   335,94 
vrátane DPH
4024/2013    04.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
3162017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017   618,65 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
3002017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 08/2017   335,94 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.08.2017  11.08.2017  15.8.2017 
3022017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 08/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    02.08.2017  11.08.2017  15.8.2017 
2992017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 08/2017   618,65 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.08.2017  11.08.2017  15.8.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť