Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170130   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  vykurovací plyn  72,666126,21 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.5.2017  30.05.2017  17.7.2017 
4170059   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  propán bután - vykurovanie  4928,13 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    16.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170023   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  5027,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    02.02.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170014   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  6085,14 
vrátane DPH
Zmluva č.900101/02    13.01.2017  24.01.2017  17.5.2017 
4170332   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5499,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170107   Firma KOŠÍK-siete s.r.o.
Detvianska 6 Nové Zámky
36556858  montáž sietí  1652,86 
vrátane DPH
  č.41  24.04.2017  03.05.2017  17.7.2017 
4170264   Enviroways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  Zber biologického odpadu za mesiac 7,8,9/2017  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb kuch.odpadu č.02012017    19.10.2017  26.10.2017  6.12.2017 
4170196   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  zber biologického odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu č.02012017    20.7.2017  25.07.2017  19.10.2017 
4170081   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  zber biologického odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    31.03.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170206   Dubáčik, občianske združenie
Š. furdeka 22/15 Martin
42224861  letný prázdninový pobyt  631 
bez DPH
  078  01.08.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170176   Dubáčik, občianske združenie
Š. furdeka 22/15 Martin
42224861  letný prázdninový pobyt  232 
bez DPH
  056  3.7.2017  11.07.2017  13.10.2017 
4170175   Dubáčik, občianske združenie
Š. furdeka 22/15 Martin
42224861  letný prázdninový pobyt  435 
bez DPH
  055  03.07.2017  11.07.2017  13.10.2017 
4170133   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  stravné za diagnostický pobyt 01.4.2017-30.4.2017  73,60 
bez DPH
Zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170132   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  4,03 
bez DPH
zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170094   Diagnostické centrum Ružomberok
J. Janečka 32 Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  31,17 
bez DPH
Zmluva č.22032017    12.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170170   Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
Skalka 36 L. Lúčka
00163341  strava pobyt Apríl, Máj, Jún 2017  218,40 
bez DPH
Zmluva o pobyte dieťaťa č.26042017    29.6.2017  04.07.2017  13.10.2017 
4170020   DF Družstvo s.r.o.
Bytča
46916105  zber kuchynského odpadu  46,50 
vrátane DPH
Zmluva č.02012017    27.01.2017  07.02.2017  30.5.2017 
4170027   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  100 
bez DPH
  00152017  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170339   Demro-J.Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Halogénnová žiarovka  11,94EUR 
vrátane DPH
  0092/2017  27.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170279   DEMRO
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelársky materiál  22,68EUR 
vrátane DPH
  0072/2017  7.11.2017  22.11.2017  30.1.2018 
4170245   DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  čistiace prostriedky  34,84EUR 
vrátane DPH
  00332017  25.9.2017  19.10.2017  13.11.2017 
4170225   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Kacelársky materiál  59,30 
vrátane DPH
  00252017  4.9.2017  07.09.2017  13.11.2017 
4170340   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Nákup pneumatík  500,02EUR 
bez DPH
  0090/2017  27.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170060   CEVARM
Bratislava
35753226  Detské letné tábory  1386,00EUR 
bez DPH
  00132017  12.3.2017  13.03.2017  13.6.2017 
4170159   Carstyle s.r.o.
Lliptovský Peter 130 Liptovský Hrádok
36044440  prepravné služby  243,75 
vrátane DPH
  050  16.6.2017  23.06.2017  21.7.2017 
4170248   BOZiPo-SK, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
36735795  BOZP a PO  240 
vrátane DPH
    02.10.2017  05.10.2017  13.11.2017 
4170181   BOZiPo-SK, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
03673595  zabezpečenie činnosti BTS  240 
vrátane DPH
    7.7.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170087   BOZiPo-SK, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
36735795  BOZP  240 
bez DPH
zmluva č.01042017    04.04.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170316   BOZiPO SK s.r.o.
Budovatelov 1/4
00000000  Práce BOZP a PO technika za mesiace 10-12/2017  240,00EUR 
bez DPH
    11.12.2017  13.12.2017  6.2.2018 
4170050   Belá - Dulice-ŠJ
Belá - Dulice
00316563  Obedy za mesiac marec 2017  298,10EUR 
bez DPH
0022017    3.3.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170320   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  554,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091/2017    11.12.2017  13.12.2017  7.2.2018 
4170287   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,B.Bystrica
36597007  Poplatok za elektrinu  247,85EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091/2017    13.11.2017  15.11.2017  31.1.2018 
4170343   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Oprava výpočtovej techniky  22,00EUR 
bez DPH
  91/2017  22.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170317   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter
40992721  Náplne do tlačiarni  136,50EUR 
bez DPH
  084/2017  11.12.2017  13.12.2017  6.2.2018 
4170286   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Reinštalácia noteobooka  55,00EUR 
bez DPH
  0072/2017  13.11.2017  22.11.2017  31.1.2018 
4170268   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter114
40992721  Konfigurácia firemnej siete  123,00 
bez DPH
  0068/2017  24.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170277   AUTONA s.r.o.
Martin Hurbanova 29
31598048  Výmena čapov riadenia  401,82 
vrátane DPH
  0071/2017  2.11.2017  08.11.2017  30.1.2018 
4170266   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Renault - oprava brzd  755,48 
vrátane DPH
  0066/2017  23.10.2017  26.10.2017  7.12.2017 
4170265   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava -Renault  897,41 
vrátane DPH
  0067  23.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170216   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Bratislava
31598048  Poplatok za servis - Renault  227,59EUR 
bez DPH
  00222017  17.8.2017  28.08.2017  19.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť