Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180132 | GROTTO TRADE s.r.o. Dunajská 25,Bratislava |
44036752 | Bageta šunková 60 ks | 57,60 vrátane DPH |
78/2018 | 22.5.2018 | 29.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180225 | ALTEC s.r.o. Slovinská 12,Bratislava |
43829171 | Balík 1B - univerzál - zošity pre 1.ročník ZŠ | 10,75 bez DPH |
95/2018 | 22.8.2018 | 24.08.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180350 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27 |
50520075 | Biologický odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb kuchynského odpadu č.02012017 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180065 | ACET SR Obrancov mieru 3,Púchov |
31749887 | Cestovné náklady lektora | 36,00EUR bez DPH |
14.3.2018 | 28.03.2018 | 16.4.2018 | ||
| 4180035 | ACET SR Obrancov mieru 1158/3 Púchov |
31749887 | Cestovné náklady lektora | 36,00EUR bez DPH |
17/2018-MR | 14.2.2018 | 23.02.2018 | 22.3.2018 | |
| 4180247 | ARES spol.s.r.o. Elektrárenská 12091 |
31363822 | Časopisy Lniečko a Lienka | 29,20 vrátane DPH |
100/2018 | 25.9.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 4180228 | Osobný údaj Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Činnosť zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 3.9.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180297 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 58,67 bez DPH |
129/2018 | 6.11.2018 | 08.11.2018 | 24.1.2019 | |
| 4180030 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | čistiace a kancelárske potreby | 94,00EUR vrátane DPH |
9/2018 | 21.3.2018 | |||
| 4180214 | Demro - J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 45,68 vrátane DPH |
90/2018 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180368 | alza.sk Jateční 33,Praha |
27082440 | Detská postieľka | 88,50 vrátane DPH |
148/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180209 | Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Detská rekreácia | 627,00 bez DPH |
82/2018 | 31.7.2018 | 02.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180198 | Abel-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Dodanie tonerov | 88,56EUR vrátane DPH |
73/2018 | 19.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180044 | Skynet Turčiansky Peter 90 |
36398233 | Dodanie tonerov | 119,64EUR vrátane DPH |
18/2018 | 23.2.2018 | 06.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180270 | Abel- Computer s.r.o. A.Hlinku, Čadca |
31634788 | Dodanie toneru | 44,40 bez DPH |
116/2018 | 9.10.2018 | 15.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180037 | Mediatel s.r.o. Miletičova 21,Bratislava |
35859415 | Dodatočný informačný riadok | 120,00EUR vrátane DPH |
13/2018 | 20.2.2018 | 20.02.2018 | 22.3.2018 | |
| 4180008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el.energie | 602,12EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180386 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 840,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180076 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 279,00EUR vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180045 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7059,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180385 | Abel-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Dodávka renovovaných tonerov | 147,96 vrátane DPH |
158/2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180173 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16,Sereď |
Doplatok za letný tábor | 672,00EUR bez DPH |
65/2018 | 28.6.2018 | 03.07.2018 | 23.8.2018 | ||
| 4180292 | Turčianska vod.spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Dovoz očkovacieho kalu | 58,34 vrátane DPH |
106/2018 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 24.1.2019 | |
| 4180152 | Nay a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Elektrický sporák pre MD | 189,00 EUR vrátane DPH |
52/2018 | 11.6.2018 | 14.06.2018 | 14.8.2018 | |
| 4180382 | Tibor Kralovanec Chotárna 3401/13,Martin |
35075708 | Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu | 827,00 bez DPH |
154/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180060 | Ľubomír Kralovanec Vrútky |
33928363 | Elektroinštalačné práce | 455,00EUR bez DPH |
22/2018 | 12.3.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 296,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 368,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180285 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 596,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2 524,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 20.8.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180202 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 380,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 20.7.2018 | 25.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 432,00 EUR bez DPH |
Ramcová zmluva 1/2016 | 15.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.5.2018 | 24.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 340,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
| 4180068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3340,00 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 26.3.2018 | 04.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 4180043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2838,60EUR bez DPH |
Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016 | 21.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180013 | GGFS s.r.o. Saqsinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3169,20EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.1.2018 | 29.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 2 372,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.9.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 4180219 | ABEL Computer,s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 165,24 vrátane DPH |
87/2018 | 10.8.2018 | 20.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180278 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 6 825,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 19.11.2018 |