Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180126   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí - 2.sk. 4/2018   
bez DPH		   005  17.5.2018  18.05.2018  3.7.2018 
4180378   Skynet Martin,s.r.o.
Turčiansky Peter 90		 36398233  Zakúpenie 2 ks Notebookov  1 199,76 
vrátane DPH		   152/2018  17.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180201   Asociácia pre mládež,vedu a techniku
Hagarova 4,Bratislava		 00684040  Pobyt v Chorvátsku  1 770,00EUR 
bez DPH		   72/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  2 372,00EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    13.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2 524,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    20.8.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180222   DS Projekcia s.r.o.
Na Troskách 3,Banská Bystrica		 36059340  Vypracovanie projektovej dokumentácie -Rekonštrukcia plynovej kotolne  2 880,00 
vrátane DPH		   94/2018  7.8.2018  04.09.2018  1.10.2018 
4180136   Margita-Ilona s.r.o.
A.Sládkoviča 2,Levice		 03654597  Ubytovanie v rekreačnom zariadení  2 268,00 
vrátane DPH		   44/2018  28.5.2018  05.06.2018  3.7.2018 
4180122   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16		 50073028  Pobyt v letnom tábore  2 731,00 
bez DPH		   80/2018  14.5.2018  22.05.2018  3.7.2018 
4180369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 296,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    14.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180315   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 368,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    13.11.2018  23.11.2018  25.1.2019 
4180285   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 596,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    23.10.2018  26.10.2018  19.11.2018 
4180202   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 380,00EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    20.7.2018  25.07.2018  24.8.2018 
4180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 432,00 EUR 
bez DPH		 Ramcová zmluva 1/2016    15.6.2018  28.06.2018  15.8.2018 
4180093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 340,00EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180169   Union poisťovňa
Karadžičova 10,Bratislava		 56787351  Poistenie zamestnanca na zahraničnú cestu  5,40 EUR 
bez DPH		   59/2018  18.6.2018  19.06.2018  15.8.2018 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH		 Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180278   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Flaga plyn 7  6 825,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180076   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 279,00EUR 
vrátane DPH		 Zmluvač.90010/02    29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180245   ABEL-Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne Epson L100  10,80 
vrátane DPH		   99/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180225   ALTEC s.r.o.
Slovinská 12,Bratislava		 43829171  Balík 1B - univerzál - zošity pre 1.ročník ZŠ  10,75 
bez DPH		   95/2018  22.8.2018  24.08.2018  1.10.2018 
4180149   Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2,Martin-Priekopa		 17055211  Obedy žiaka 5/2018  11,20 EUR 
bez DPH		   007  11.6.2018  13.06.2018  14.8.2018 
4180141   Petit Press
Lazaretská 12,Bratislava		 35790253  Inzercia v regionálnych novinách - My-Turiec  12,00 
vrátane DPH		   47/2018  28.5.2018  29.05.2018  13.8.2018 
4180326   SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin		 00158551  Strava dieťaťa  13,80 
bez DPH		   011  23.11.2018  28.11.2018  25.1.2019 
4180279   SOŠ dopravná
Zelená 2,Martin- Priekopa		 17055211  Strava žiaka  16,80 
bez DPH		   007  16.10.2018  17.10.2018  19.11.2018 
4180301   GAYA s.r.o.
Hviezdoslava 23B,Martin		 36430307  Servisné práce - internet  20,00 
vrátane DPH		   131/2018  6.11.2018  08.11.2018  24.1.2019 
4180175   Majorský s.r.o.
M.Rázusa 3,vrútky		 5102650010  Preklad rozsudku  20,00EUR 
bez DPH		   64/2018  28.6.2018  03.07.2018  23.8.2018 
4180348   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Povinné zmluvné poistenie  21,48 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    27.11.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180229   SOŠ -dopravná
Zelená 2,Martin		 17055211  Strava dieťaťa - E.Poliak  21,28 
bez DPH		   007  4.9.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180097   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116,Turčianske Teplice		 00162817  Obedy - Kristína Filová  21,08EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    19.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180038   Stred.sk,s.r.o.
R.Jašíka 1874/10,Zvolen		 36754145  Účasť na seminári  21,00EUR 
bez DPH		   12/2018  15.2.2018  23.02.2018  22.3.2018 
4180337   ZŠSP Kremnica
ČSA 183/1 Kremnica		 00163091  Poplatok za internát  22,00 
bez DPH		   010  30.11.2018  07.12.2018  1.2.2019 
4180092   Stredná odborná škola dopravná
Martin- Zelená 2		 17055211  Strava - Erik Poliak  22,40EUR 
bez DPH		   007  17.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180007   SOŠ dopravná
Zelená 2,Martin		 17055211  Obedy chovanca Poliak Erik  22,40EUR 
bez DPH		   007  12.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180376   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina		 36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180374   Spojená škola,Rosinská 4.
Rosinská cesta 4, Žilina		 00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180346   Spojená škola
Rosinská 1,Žilina		 00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		   001  5.12.2018  07.12.2018  4.2.2019 
4180345   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina		 36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		   001  4.12.2018  07.12.2018  4.2.2019 
4180318   Spojená škola
Fatranská 3321/22,Žilina		 36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		   001  8.11.2018  13.11.2018  25.1.2019 
4180303   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina		 00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH		   001  29.10.2018  02.11.2018  25.1.2019 
4180266   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina		 36142131  Ubytovanie žiaka  23,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.02022018    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť