Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5272019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky | 6368,61 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 3542019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5239,47 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 2712019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5216,00 vrátane DPH |
4000035954 | 28.06.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
| 4682019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4834,28 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 2222019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4820,00 vrátane DPH |
4000034431 | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | |
| 3922019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4481,68 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1672019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4460,00 vrátane DPH |
4000032904 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | 19.6.2019 | |
| 1212019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4312,00 vrátane DPH |
4000031437 | 29.03.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
| 0332019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4220,00 vrátane DPH |
4000028854 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 0782019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3952,00 vrátane DPH |
4000030053 | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 3012019 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4 Košice |
48068012 | Pobyt detí CDR v Chorvátsku. | 3360,00 vrátane DPH |
202/07/19 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
| 3002019 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4 Košice |
48068012 | Pobyt detí CDR v Chorvátsku. | 2810,00 vrátane DPH |
188/06/19 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
| 5392019 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 2495,00 vrátane DPH |
357/11/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 5522019 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Oprava sprchových boxov na pracovisku CDR L. Porúbka 2ks a CDR Kráľová Lehota 1ks | 2460,00 vrátane DPH |
359/11/19 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 5762019 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na Pántoch 18 Bratislava |
35712783 | TV Philips, práčka Samsung, umývačka riadu Whirpool, tyčový mixér Sencor, podlahový vysávač Rowenta a Elektrolux, vstavaná rúra Mora. | 2399,86 vrátane DPH |
391/12/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 5102019 | ENERGAS-KK, s.r.o Štúrova 3520 Lipt. Mikuláš |
46147454 | Výmena radiátorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 1997,02 vrátane DPH |
333/10/19 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 5772019 | MR INVEST, s.r.o. Pod Slivkou 519/8 |
48314889 | Oprava a výmena dažďových žľabov a zvodov na pracovisku CDR L. Trnovec | 1904,08 vrátane DPH |
360/11/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 4762019 | KORA - spol. s.r.o. Kamenie 188 Podtúreň |
47027304 | Rekonštrukcia sprchovacích kútov v prevádzke CDR Kráľová Lehota | 1650,00 vrátane DPH |
334/10/19 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 4502019 | PREPSYCHIKU, s.r.o. Mikovíniho 20 Nitra |
47248343 | Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019 | 1545,00 vrátane DPH |
319/10/19 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 5782019 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Evidenčné práce a dokumentácia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., BOZP | 1500,00 vrátane DPH |
384/12/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 4802019 | NICE&MINE, s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava |
51438348 | Bukové peletky 15kg/5paliet pre CDR K. Lehota | 1195,00 vrátane DPH |
343/11/19 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 0252019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - zemný plyn | 1190,75 vrátane DPH |
P1403/2015 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 22.2.2019 | |
| 3292019 | SK ADEMMA, s.r.o. Ludrová 454 |
50877518 | Maľovanie nebytových priestorov v CDR Lipt. Porúbka | 1184,00 vrátane DPH |
142/05/19 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 4232019 | NICE&MINE, s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava |
51438348 | EkoPeletky Extra A1 15kg x 5 paliet | 1175,00 vrátane DPH |
290/09/19 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 3762019 | NICE&MINE, s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava |
51438348 | Nákup peletiek | 1175,00 vrátane DPH |
290/09/19 | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 5232019 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 Bratislava |
35761768 | Technická prehliadka služ. mot. vozidla LM 949CA pred STK | 1130,53 vrátane DPH |
307/10/19 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 3432019 | Profistav MM, s.r.o. Trstená Osacká 679/15 Trstená |
36399752 | Ubytovanie - letný tábor Oravice | 1040,00 vrátane DPH |
211/07/19, 209/07/19,229/08/19, 222/08/19, 233/08/19 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 0342019 | EkoPellets Slovakia sro Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 15 kg, | 982,80 vrátane DPH |
57/01/19 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 1872019 | Gemko-Teko, spol.s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3 Rimavská Sobota |
36021717 | Účasť na medzinárodnej konferencii pre zamestnancov CDR v termíne 26.-31.05.2019. | 980,- vrátane DPH |
133/04/19 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 0602019 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia fa za elektrinu | 965,54 vrátane DPH |
1127 VP SSE/2017 E | 14.02.2019 | 27.02.2019 | 28.2.2019 | |
| 5342019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 4692019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 3932019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 3492019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 3242019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 2752019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - mesačné preddavky | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 2452019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1882019 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 4722019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Vyúčtovanie PHM za 10/2019 | 934,36 vrátane DPH |
8943/1119 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 1772019 | Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové vybavenie - posch. postel, skriňa | 927,32 vrátane DPH |
106/03/19 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 27.5.2019 |