Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5272019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky  6368,61 
vrátane DPH
6801/2015    06.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
3542019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  5239,47 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
2712019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  5216,00 
vrátane DPH
  4000035954  28.06.2019  24.07.2019  8.8.2019 
4682019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  4834,28 
vrátane DPH
6801/2015    08.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
2222019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4820,00 
vrátane DPH
  4000034431  31.05.2019  28.06.2019  11.7.2019 
3922019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4481,68 
vrátane DPH
6801/2015    07.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
1672019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4460,00 
vrátane DPH
  4000032904  30.04.2019  28.05.2019  19.6.2019 
1212019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4312,00 
vrátane DPH
  4000031437  29.03.2019  26.04.2019  17.5.2019 
0332019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4220,00 
vrátane DPH
  4000028854  31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
0782019   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3952,00 
vrátane DPH
  4000030053  28.02.2019  25.03.2019  3.4.2019 
3012019   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4 Košice
48068012  Pobyt detí CDR v Chorvátsku.  3360,00 
vrátane DPH
  202/07/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
3002019   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4 Košice
48068012  Pobyt detí CDR v Chorvátsku.  2810,00 
vrátane DPH
  188/06/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
5392019   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš  2495,00 
vrátane DPH
  357/11/19  10.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
5522019   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Oprava sprchových boxov na pracovisku CDR L. Porúbka 2ks a CDR Kráľová Lehota 1ks  2460,00 
vrátane DPH
  359/11/19  16.12.2019  23.12.2019  9.1.2020 
5762019   FAST PLUS, spol. s.r.o.
Na Pántoch 18 Bratislava
35712783  TV Philips, práčka Samsung, umývačka riadu Whirpool, tyčový mixér Sencor, podlahový vysávač Rowenta a Elektrolux, vstavaná rúra Mora.  2399,86 
vrátane DPH
  391/12/19  27.12.2019  31.12.2019  9.1.2020 
5102019   ENERGAS-KK, s.r.o
Štúrova 3520 Lipt. Mikuláš
46147454  Výmena radiátorov na pracovisku CDR L. Mikuláš  1997,02 
vrátane DPH
  333/10/19  03.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
5772019   MR INVEST, s.r.o.
Pod Slivkou 519/8
48314889  Oprava a výmena dažďových žľabov a zvodov na pracovisku CDR L. Trnovec  1904,08 
vrátane DPH
  360/11/19  27.12.2019  31.12.2019  9.1.2020 
4762019   KORA - spol. s.r.o.
Kamenie 188 Podtúreň
47027304  Rekonštrukcia sprchovacích kútov v prevádzke CDR Kráľová Lehota  1650,00 
vrátane DPH
  334/10/19  11.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
4502019   PREPSYCHIKU, s.r.o.
Mikovíniho 20 Nitra
47248343  Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019  1545,00 
vrátane DPH
  319/10/19  04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
5782019   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Evidenčné práce a dokumentácia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., BOZP  1500,00 
vrátane DPH
  384/12/19  27.12.2019  31.12.2019  9.1.2020 
4802019   NICE&MINE, s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava
51438348  Bukové peletky 15kg/5paliet pre CDR K. Lehota  1195,00 
vrátane DPH
  343/11/19  12.11.2019  14.11.2019  19.11.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH
P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
3292019   SK ADEMMA, s.r.o.
Ludrová 454
50877518  Maľovanie nebytových priestorov v CDR Lipt. Porúbka  1184,00 
vrátane DPH
  142/05/19  13.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
4232019   NICE&MINE, s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava
51438348  EkoPeletky Extra A1 15kg x 5 paliet  1175,00 
vrátane DPH
  290/09/19  21.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
3762019   NICE&MINE, s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava
51438348  Nákup peletiek  1175,00 
vrátane DPH
  290/09/19  24.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
5232019   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12 Bratislava
35761768  Technická prehliadka služ. mot. vozidla LM 949CA pred STK  1130,53 
vrátane DPH
  307/10/19  04.12.2019  11.12.2019  30.12.2019 
3432019   Profistav MM, s.r.o. Trstená
Osacká 679/15 Trstená
36399752  Ubytovanie - letný tábor Oravice  1040,00 
vrátane DPH
  211/07/19, 209/07/19,229/08/19, 222/08/19, 233/08/19  27.08.2019  05.09.2019  20.9.2019 
0342019   EkoPellets Slovakia sro
Kráľova Lehota 276
45679185  Extra peleta balenie 15 kg,   982,80 
vrátane DPH
  57/01/19  01.02.2019  12.02.2019  26.2.2019 
1872019   Gemko-Teko, spol.s.r.o.
Ul. Svätoplukova č. 3 Rimavská Sobota
36021717  Účasť na medzinárodnej konferencii pre zamestnancov CDR v termíne 26.-31.05.2019.  980,- 
vrátane DPH
  133/04/19  09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
0602019   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  965,54 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    14.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4692019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3932019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
4722019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Vyúčtovanie PHM za 10/2019  934,36 
vrátane DPH
8943/1119    08.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
1772019   Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893 Tvrdošín
36409154  Interiérové vybavenie - posch. postel, skriňa  927,32 
vrátane DPH
  106/03/19  06.05.2019  07.05.2019  27.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť