Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190028 | Spoj.škola internátna Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Strava detí 1/2019 | 55,75 bez DPH |
10 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190030 | KASTRANS s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava žiakov | 255,00 bez DPH |
20/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190035 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti | 126,00 bez DPH |
21/2019 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190034 | Obec Belá-Dulice ŠJ - Belá-Dulice |
Obedy detí 2/2019 | 221,60 bez DPH |
002-sk | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | ||
| 4190033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El.stravovacie poukážky | 3424,00 bez DPH |
Rámcová zml.1/2016 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190029 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava detí 1/2019 | 97,98 bez DPH |
001-sk | 08.02.2019 | 20.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190038 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 150,00 vrátane DPH |
23/2019 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190037 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | 1-dňový tréning ma.zručn. | 450,00 bez DPH |
22/2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190053 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 27, Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019 | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 1.3.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190042 | Mediatel spol.s.r.o. Miletičova 21 Bratislava |
35859415 | Informačný riadok-Zlat.stran. | 120,00 bez DPH |
26/2019 | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190041 | Spojená škola Rosinská cesta 4 Žilina |
00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001-sk. | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190040 | Spojená škola internátna Fatranská 3321 Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001-sk. | 22.02.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190051 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190050 | Osobný údaj Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190044 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí - 1.sk | 39,24 bez DPH |
004-sk | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190054 | Demro-Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske a čistiace potreby | 259,25 vrátane DPH |
27/2019 | 5.3.2019 | 13.03.2019 | 7.5.2019 | |
| 4190049 | LVS Nitra Pri kaštieli 1 Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada za ubytovanie 3/2019 P.Bízik | 84,56 bez DPH |
0011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190048 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada za ubytovanie P.Bízik | 66,44 bez DPH |
0011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190047 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Strava P.Bízik - 3/2019 | 78,52 bez DPH |
011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190046 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra |
2021103029 | Strava P.Bízik 2/2019 | 72,48 bez DPH |
011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190045 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.sk. za 1/2019 | 69,76 bez DPH |
005 sk. | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190065 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 91,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190060 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 220,29 EUR vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190058 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa | 113,76 bez DPH |
001 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190057 | Ph.Dr.Pavol Lorenc Na grunte 5,Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti | 126,00 EUR bez DPH |
28/2019 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190056 | Slovak Telecom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190055 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22 Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 EUR bez DPH |
001 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190043 | Allianz Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie MT 981CP | 733,82 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 21.2.2019 | 14.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190063 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183, Kremnica |
51958767 | Strava detí za 2/2019 | 41,76 EUR bez DPH |
sk.010 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 823,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.02102017 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190061 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Poplatok za internát 2/2019 | 22,00 EUR bez DPH |
sk.010 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190059 | Miror s.r.o. Hurbanova 7 Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 110,54 EUR vrátane DPH |
29/2019 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190066 | SOŠ Pedagogická SNP 509, Turčianske Teplice |
00162817 | Poplatok za obedy | 19,84 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190064 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň Belá-Dulice |
00316563 | Strava detí za 3/2019 | 182,40 EUR bez DPH |
sk.002 | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190039 | NAC systems s.r.o. Fran.partizánov 42,Vrútky |
36400611 | ESET pre PC | 34,90 vrátane DPH |
25/2019 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190075 | UNITERM Zámocká 16 Martin |
37405136 | Výmena čerpadla | 159,60 EUR vrátane DPH |
34/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190074 | Turč.vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vývoz fekálií | 94,96 EUR vrátane DPH |
33/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190071 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Orginál kazety EPSON | 208,42 EUR vrátane DPH |
35/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 |