Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190160 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin |
31602843 | Kontrola Hasiacich prístrojov | 570,72 vrátane DPH |
64/2019 | 5.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190353 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 104,10 vrátane DPH |
143/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190228 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského4703,Zvolen |
31628605 | Kopirovací papier | 104,10 vrátane DPH |
90/2019 | 7.8.2019 | 26.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190280 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190236 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný detský tábor | 200,00 bez DPH |
93/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190239 | euDEAL Žifčák s.r.o. 95622 Prašice |
36521426 | Letný tábor | 200,00 bez DPH |
96/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190238 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
95/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190237 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
94/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190234 | Dubáčik Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Letný tábor | 2772,00 bez DPH |
92/2019 | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190233 | Dubáčik Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Letný tábor | 3080,00 bez DPH |
91/2019 | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190184 | Wachumba P.Mudroňa,Martin |
45284601 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
38/2019 | 27.6.2019 | 01.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190389 | AQUAFLUCHT s.r.o. Mierova613/22 Hliník nad Hronom |
51038609 | Lokalizácia úniku vody | 400,00 bez DPH |
150/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190259 | MTS Reality s.r.o. Škultétyho 469/4,Martin |
46968393 | Magnetická tabuĺa | 35,85 bez DPH |
100/2019 | 13.9.2019 | 17.10.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190057 | Ph.Dr.Pavol Lorenc Na grunte 5,Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti | 126,00 EUR bez DPH |
28/2019 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190035 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti | 126,00 bez DPH |
21/2019 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190372 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190026 | Nay a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Mikrovlnná rúra | 87,87 vrátane DPH |
19/2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190340 | Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec Alexandra Kordu,Vrútky |
33928363 | Montáž a zapojenie svietidiel | 498,00 bez DPH |
128/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190112 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 231,00 vrátane DPH |
52/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190345 | Kondela s.r.o Vojtaššakova 893,Tvrdošín |
36409154 | Nábytok -kancelária riaditeľa | 1 329,88 bez DPH |
130/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190157 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Náklady za ubytovanie | 84,56 bez DPH |
011sk | 3.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190070 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku , Čadca |
31634788 | Nákup tonerov HP | 44,28 EUR vrátane DPH |
31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190274 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 116,60 bez DPH |
105/2019 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190391 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarní Epson | 159,00 bez DPH |
160/2019 | 19.12.2019 | 21.01.2020 | 19.2.2020 | |
| 4190133 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne Epson | 289,70 bez DPH |
58/2019 | 13.5.2019 | 20.52019 | 8.8.2019 | |
| 4190120 | Master TeleCom s.r.o. 1.Československej brigády 57,Vrútky |
36399914 | Nastavenie telefónnej ustredne + telefón | 64,08 vrátane DPH |
54/2019 | 29.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190401 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Náter bytových priestorov | 993,23 bez DPH |
159/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190380 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Nátery priestorov | 2 460,00 bez DPH |
148/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190400 | Ľubomír Kralovanec Alexandra Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 621,51 bez DPH |
158/2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190244 | Ľubomír Kralovanec G.A. Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 395,00 bez DPH |
97/2019 | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190008 | Obec Belá ŠJ -Belá - Dulice |
Obedy detí 1/2019 | 181,20 bez DPH |
002/2019 | 10.1..2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | ||
| 4190034 | Obec Belá-Dulice ŠJ - Belá-Dulice |
Obedy detí 2/2019 | 221,60 bez DPH |
002-sk | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | ||
| 4190095 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí za 4/2019 | 199,20 bez DPH |
002sk. | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190014 | SOŠ pedagogická SNP 509/116,T.Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa | 22,32 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 25.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190098 | SOŠ Pedagogická SNP 509/116,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa 5/2019 | 39,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190302 | SOŠ Pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy žiačky | 33,18 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190335 | SOŠ dopravná Zelená 2, Martin |
17055211 | Obedy žiaka | 39,48 bez DPH |
sk.007/2019 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190382 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Odber vody | 528,50 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190394 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Odborný seminár | 120,00 bez DPH |
154/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 |