Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190395   Brantner Fatra s,r.o.
Robotnícka 20,Martin		 31578861  Odvoz odpadu  67,86 
vrátane DPH		   155/2019  20.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190341   J.M.Martin
KOllárova 85/B,Martin		 30229766  Oprava -Servis Nissan  388,42 
vrátane DPH		   129/2019  20.11.2019  22.11.2019  17.2.2020 
4190265   AUTONA s.r.o.
Hurbanova29,Martin		 31598048  Oprava a údržba Renault  309,67 
vrátane DPH		   102/2019  26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190333   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava Renault  4 927,85 
vrátane DPH		   125/2019  14.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190110   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava Renault trafic  22,68 
vrátane DPH		   47/2019  23.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190083   Ján Voštinák
Teplická 877/13,Turčianske Teplice		 40631567  Oprava žlabu a zvodu  230,00 
bez DPH		   39/2019  28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190071   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Orginál kazety EPSON  208,42 EUR 
vrátane DPH		   35/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190005   Turiec a.s.
Vajanského 1,Žilina		 36387959  Parkovacie karty  80,00 
vrátane DPH		   6/2019  9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190303   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134,Ružomberok		 30226112  Pobyt detí -futbal  216,00 
bez DPH		   114/2019  28.10.2019  30.0102019  31.1.2020 
4190393   Skynet s.r.o.
Turčiansky Peter 90		 36398233  Počítače HP  957,60 
vrátane DPH		   153/2019  19.12.2019  27.12.2019  19.2.2020 
4190219   Ing.Mariana Kohútová
Kláštor pod Znievom		 50623516  Podklady pre kolaudačné konanie  100,00 
bez DPH		   86/2019  26.7.2019  05.08.2019  21.1.2020 
4190376   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava		 00184152  Pohonné hmoty  295,78 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív    9.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190327   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  118,74 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív    11.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190299   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  174,34 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    25.10.2019  28.10.2019  30.1.2020 
4190254   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  135,06 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji palív č.20005792    12.9.2019  18.09.2019  22.1.2020 
4190231   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  111,05 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji č.20005792    8.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190197   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  257,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190167   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  272,92 
bez DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    10.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  212,24 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív číslo:20005792    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  211,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  220,29 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  164,67 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    08.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  120,33 
bez DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190312   Allianz slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Poistenie budov  678,25 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    5.11.2019  08.11.2019  7.2.2020 
4190187   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Poistenie budov  146,55 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    17.6.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190076   Allianz-Slovenská poisťovňa
Štúrova 7,Košice		 00151700  Poistenie budov  146,55 EUR 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    19.3.2019  09.04.2019  14.6.2019 
4190217   Allianz
Dostojevského rad4,Bratislava		 00151700  Poistenie- motorové vozidlo  121,64 
bez DPH		 Zmluva č.9970047894    25.7.2019  29.07.2019  21.1.2020 
4190011   Kannah, s.r.o.
Jána Fraňa 16/6,Martin		 47224487  Polep - štátny znak  20,00 
bez DPH		   7/2019  21.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekom.služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o prip.0296907    30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190153   Telekom a.s.,Bajkalská 28
Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
bez DPH		 Zmluva o pripojení číslo 0296907    30.5.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190130   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 03576469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,68 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190121   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    29.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28		 00000000  Poplatky za telekomunikačné služby  46,48 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190056   Slovak Telecom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,07 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190061   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183,Kremnica		 51958767  Poplatok za internát 2/2019  22,00 EUR 
bez DPH		   sk.010  11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190066   SOŠ Pedagogická
SNP 509, Turčianske Teplice		 00162817  Poplatok za obedy  19,84 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.3.2019  18.03.2019  23.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť