Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190295 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00 bez DPH |
116/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190262 | Inštitút rod.terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť - Terapia hrou | 68 bez DPH |
67/2019 | 20.9.2019 | 25.09.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190181 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť na vdelávaní | 68,00 bez DPH |
68/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190180 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná,Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00 bez DPH |
67/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190395 | Brantner Fatra s,r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Odvoz odpadu | 67,86 vrátane DPH |
155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190117 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.skupina 3/2019 | 67,58 bez DPH |
005 sk. | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190048 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada za ubytovanie P.Bízik | 66,44 bez DPH |
0011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190313 | Špeciálna základná škola Kúpeľna 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 64,23 bez DPH |
sk.012/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190162 | Spojená škola internátna Československej armády183/1,Kremnica |
51958767 | Strava detí | 64,76 bez DPH |
010sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190120 | Master TeleCom s.r.o. 1.Československej brigády 57,Vrútky |
36399914 | Nastavenie telefónnej ustredne + telefón | 64,08 vrátane DPH |
54/2019 | 29.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190245 | Špec.ZŠ Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 61,46 bez DPH |
sk.012 | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190294 | Špeciálna základná škola Kúpelná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac 10/2019 | 60,55 bez DPH |
sk.012 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190103 | SOFTIP a.s. Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 60,00 vrátane DPH |
41/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190193 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava detí | 55,92 bez DPH |
010sk. | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190028 | Spoj.škola internátna Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Strava detí 1/2019 | 55,75 bez DPH |
10 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190013 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada nákladov za dieťa | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190012 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Strava dieťaťa za 1/2019 | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190310 | ContiTrade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Prezutie auta | 51,49 vrátane DPH |
121/2019 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190220 | Slovak Telekom Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 51,06 vrátane DPH |
Zmluva č.0296907 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190097 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie STANDARD | 51,49 vrátane DPH |
43/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190330 | Mgr.Zuzana Tomášková Mudroňova 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
124/2019 | 12.11.219 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190086 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 50,12 vrátane DPH |
16/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190016 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
3 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190015 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
4 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190273 | Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie | 47,00 bez DPH |
104/2019 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190403 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190354 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190280 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190267 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č 0296907 | 30.9.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190206 | Enwiro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 15.7.2019 | 19.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190153 | Telekom a.s.,Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,27 bez DPH |
Zmluva o pripojení číslo 0296907 | 30.5.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190121 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28 |
00000000 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190053 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 27, Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019 | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 1.3.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190051 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom.služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o prip.0296907 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190346 | Špeciálna základná škola Kúpelná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 45,52 bez DPH |
sk.012 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190309 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 31.1.2020 |