Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190123 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie detí | 22,00 bez DPH |
010sk. | 2.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190122 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Strava detí | 44,78 bez DPH |
010sk | 2.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190121 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190120 | Master TeleCom s.r.o. 1.Československej brigády 57,Vrútky |
36399914 | Nastavenie telefónnej ustredne + telefón | 64,08 vrátane DPH |
54/2019 | 29.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190119 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie OCTAVIA | 297,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190118 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 3.skupina 3/2019 | 32,70 bez DPH |
006sk. | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190117 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.skupina 3/2019 | 67,58 bez DPH |
005 sk. | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190116 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 1.skupina 3/2019 | 34,88 bez DPH |
sk.004 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190115 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad 1-3/2019 | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 26.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190114 | Ľubomír Kralovanec Gen.A.Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Elektroinštalácia núdzového osvetlenia | 380,00 bez DPH |
48/2019 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190113 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martins Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 117,00 vrátane DPH |
51/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190112 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 231,00 vrátane DPH |
52/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190111 | Turčianska vodár.spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vývoz fekálií | 482,96 vrátane DPH |
49/2019 | 23.4..2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190110 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava Renault trafic | 22,68 vrátane DPH |
47/2019 | 23.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190108 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Čistenie interiéru vozidla | 170,00 bez DPH |
50/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190107 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Vstupná lekárska prehliadka | 30,30 bez DPH |
46/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190106 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Praktický nácvik zručnosti | 120,00 bez DPH |
12/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190105 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie kolies | 16,38 vrátane DPH |
45/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190104 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie | 34,21EUR vrátane DPH |
42/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190103 | SOFTIP a.s. Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 60,00 vrátane DPH |
41/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 647,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 211,25 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190100 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190099 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 109,31 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190098 | SOŠ Pedagogická SNP 509/116,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa 5/2019 | 39,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190097 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie STANDARD | 51,49 vrátane DPH |
43/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190096 | Úsmev ako dar,o.z. Vansovej 43,Prievidza |
17316537 | Strava 11 detí | 33,00 bez DPH |
40/2019 | 9.4.2019 | 18.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190095 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí za 4/2019 | 199,20 bez DPH |
002sk. | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190094 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie + vyváženie auta | 29,54 vrátane DPH |
44/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190093 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava za 3/2019 | 80,22 bez DPH |
001sk. | 4.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190092 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Internát detí za 3/2019 | 22,00 bez DPH |
010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190091 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava detí za 3/2019 | 42,15 bez DPH |
010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190090 | BOZIPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190089 | LVS - Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
05113806 | Ubytovanie za dieťa 4/2019 | 72,48 bez DPH |
011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190088 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra |
00513806 | Strava dieťaťa 4/2019 | 72,48 bez DPH |
011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190087 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190086 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 50,12 vrátane DPH |
16/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190085 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 81,12 bez DPH |
10/2019 | 29.3.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28 |
00000000 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 |