Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190001   Osobný údaj
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1    7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
4190002   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  696,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP/2017E    7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
4190003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  120,33 
bez DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190005   Turiec a.s.
Vajanského 1,Žilina
36387959  Parkovacie karty  80,00 
vrátane DPH
  6/2019  9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,07 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190007   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Čistiace a kancelárske potreby  163,44 
vrátane DPH
  5/2019  9.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190008   Obec Belá
ŠJ -Belá - Dulice
  Obedy detí 1/2019  181,20 
bez DPH
  002/2019  10.1..2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1 150,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017    14.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 612,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    14.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190011   Kannah, s.r.o.
Jána Fraňa 16/6,Martin
47224487  Polep - štátny znak  20,00 
bez DPH
  7/2019  21.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190012   LVS
Pri kaštieli 1,Nitra
00513806  Strava dieťaťa za 1/2019  54,36 
bez DPH
  011  21.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190013   LVS
Pri kaštieli 1,Nitra
00513806  Čiastočná úhrada nákladov za dieťa  54,36 
bez DPH
  011  21.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190014   SOŠ pedagogická
SNP 509/116,T.Teplice
00162817  Obedy dieťaťa  22,32 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    25.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190015   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psycholog.vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190016   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psycholog.vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190017   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5007,83 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190018   SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiačky  17,16 
bez DPH
  9-sk  29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190019   Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  1/2019  30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekom.služby  46,37 
vrátane DPH
Zmluva o prip.0296907    30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190021   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001-sk  31.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190022   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter
40992721  Inštalácia sieť.tlač.,nové stan.  158,00 
bez DPH
  158/2019  31.1.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190023   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.16555-1    01.02.2019  06.02.2019  4.4.2019 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190025   Ing.Mária Kohútová
Tajovského 21,Kláštor p.Zniev. 50623516
50623516  Znečisťovanie ovzdušia  20,00 
bez DPH
  18/2019  06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190026   Nay a.s.
Tuhovská 15,Bratislava
35739487  Mikrovlnná rúra  87,87 
vrátane DPH
  19/2019  06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  164,67 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    08.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190028   Spoj.škola internátna
Českosl.armády 183,Kremnica
51958767  Strava detí 1/2019  55,75 
bez DPH
  10  08.02.2019  18.02.2019  4.4.2019 
4190029   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava detí 1/2019  97,98 
bez DPH
  001-sk  08.02.2019  20.02.2019  4.4.2019 
4190030   KASTRANS s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava žiakov  255,00 
bez DPH
  20/2019  11.02.2019  19.02.2019  4.4.2019 
4190031   Inšt.rod.terapie
Diel.kružná 4,Vrútky
42434271  Individuálna supervízia  25,00 
bez DPH
  24/2019  11.02.2019  18.02.2019  4.4.2019 
4190032   Soj.škola inter.Kremnica
Českosl.armády 183,Kremnica
51958767  Internát detí  22,00 
bez DPH
  10-sk  11.02.2019  18.02.2019  4.4.2019 
4190033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El.stravovacie poukážky  3424,00 
bez DPH
Rámcová zml.1/2016    12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190034   Obec Belá-Dulice
ŠJ - Belá-Dulice
  Obedy detí 2/2019  221,60 
bez DPH
  002-sk  12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190035   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  Manažérske zručnosti  126,00 
bez DPH
  21/2019  13.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Zvolen
36597007  Dodávka elektriny  819,72 
vrátane DPH
Rám.dohoda 02102017    14.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190037   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  1-dňový tréning ma.zručn.  450,00 
bez DPH
  22/2019  15.02.2019  21.02.2019  8.4.2019 
4190038   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Revízia zásobníka  150,00 
vrátane DPH
  23/2019  18.02.2019  21.02.2019  8.4.2019 
4190039   NAC systems s.r.o.
Fran.partizánov 42,Vrútky
36400611  ESET pre PC  34,90 
vrátane DPH
  25/2019  22.02.2019  18.03.2019  6.5.2019 
4190040   Spojená škola internátna
Fatranská 3321 Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001-sk.  22.02.2019  04.03.2019  6.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť