Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190303 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | Pobyt detí -futbal | 216,00 bez DPH |
114/2019 | 28.10.2019 | 30.0102019 | 31.1.2020 | |
| 4190176 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava 1.sk. | 34,88 bez DPH |
004sk | 20.6.2019 | 26.6..2019 | 8.10.2019 | |
| 4190136 | NAY a.s. Tuchovská 15,Bratislava |
35739487 | Projekčné plátno | 79,90 vrátane DPH |
61/2019 | 15.5.2019 | 17,05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190133 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne Epson | 289,70 bez DPH |
58/2019 | 13.5.2019 | 20.52019 | 8.8.2019 | |
| 4190289 | bez DPH |
29.1.2020 | |||||||
| 4190154 | bez DPH |
5.9.2019 | |||||||
| 4190151 | bez DPH |
5.9.2019 | |||||||
| 4190148 | bez DPH |
4.9.2019 | |||||||
| 4190139 | bez DPH |
8.8.2019 | |||||||
| 4190199 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666,Klenovec |
33537241 | Preprava detí | 300,00 vrátane DPH |
132/2019 | 10.7.2019 | 19.07.2017 | 9.10.2019 | |
| 4190185 | DEMRO - Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 15,13 bez DPH |
71/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2018 | 9.10.2019 | |
| 4190002 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 696,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP/2017E | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190001 | Osobný údaj Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1 | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 612,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190007 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 163,44 vrátane DPH |
5/2019 | 9.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 120,33 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190008 | Obec Belá ŠJ -Belá - Dulice |
Obedy detí 1/2019 | 181,20 bez DPH |
002/2019 | 10.1..2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | ||
| 4190006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190005 | Turiec a.s. Vajanského 1,Žilina |
36387959 | Parkovacie karty | 80,00 vrátane DPH |
6/2019 | 9.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190011 | Kannah, s.r.o. Jána Fraňa 16/6,Martin |
47224487 | Polep - štátny znak | 20,00 bez DPH |
7/2019 | 21.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190014 | SOŠ pedagogická SNP 509/116,T.Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa | 22,32 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 25.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190013 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada nákladov za dieťa | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190012 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Strava dieťaťa za 1/2019 | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190023 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.16555-1 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190022 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Inštalácia sieť.tlač.,nové stan. | 158,00 bez DPH |
158/2019 | 31.1.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190021 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001-sk | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom.služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o prip.0296907 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190019 | Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
1/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190018 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiačky | 17,16 bez DPH |
9-sk | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190017 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5007,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190016 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
3 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190015 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
4 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190027 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 164,67 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190026 | Nay a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Mikrovlnná rúra | 87,87 vrátane DPH |
19/2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190025 | Ing.Mária Kohútová Tajovského 21,Kláštor p.Zniev. 50623516 |
50623516 | Znečisťovanie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
18/2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190024 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za tel.služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva č.0296907 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190032 | Soj.škola inter.Kremnica Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Internát detí | 22,00 bez DPH |
10-sk | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190031 | Inšt.rod.terapie Diel.kružná 4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 25,00 bez DPH |
24/2019 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 |