Faktúry 2019 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391/2019   Muziker, a.s.
Einsteinova 18, Bratislava
35840773  hud.nástroje   144,38 
vrátane DPH
  Obj.č.EY192166535  12.12.2019  13.12.2019 
197/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   272,40 
vrátane DPH
Zmluva č.18/1/BA/2015  Obj.č.8/2019  28.6.2019  09.07.2019 
340/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3115,67 
bez DPH
Zmluva č.7/BA/R/2019/890  Obj.č.7500005621  7.11.2019  13.11.2019 
304/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2557,28 
bez DPH
Zmluva č.7/BA/R/2019/980  Obj.č.7500005192  7.10.2019  09.10.2019 
198/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   264,72 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.7/2019  1.7.2019  09.07.2019 
134/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  toner čierny   150,64 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.6/2019  6.5.2019  09.05.2019 
131/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   172,80 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2017/1340  Obj.č.5/2019  29.4.2019  09.05.2019 
078/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3352 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.400030736  13.3.2019  19.03.2019 
217/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3744 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000036865  16.7.2019  16.07.2019 
187/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3768 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2016/89  Obj.č.4000035267  14.6.2019  19.06.2019 
123/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3488 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000032201  18.4.2019  25.04.2019 
085/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery  264,72 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.3/2019  22.3.2019  29.03.2019 
124/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   150,64 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.2/2019  23.4.2019  29.04.2019 
401/2019   Xepap. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.papier   346,99 
vrátane DPH
  Obj.č.171417004  18.12.2019  19.12.2019 
404/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   383,52 
vrátane DPH
  Obj.č.14/2019  18.12.2019  20.12.2019 
399/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  toner   93,72 
vrátane DPH
  Obj.č.13/2019  17.12.2019  19.12.2019 
392/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   303,62 
vrátane DPH
  Obj.č.12/2019  13.12.2019  17.12.2019 
350/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   257,76 
vrátane DPH
  Obj.č.11/2019  18.11.2019  20.11.2019 
133/2019   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  kopír.papier   346 
vrátane DPH
  Obj.č.02979  3.5.2019  09.05.2019 
021/2019   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  kanc.papier   173 
vrátane DPH
  Obj.č.02250  24.1.2019  29.01.2019 
144/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3388 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 4000033494  13.5.2019  16.05.2019 
053/2019   GGFS s.r.o.sas
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   92 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 4000029703  14.2.2019  19.02.2019 
320/2019   Xepap. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.papier   86,75 
vrátane DPH
  Obj.č. 170637004  25.10.2019  30.10.2019 
395/2019   3lobit, s.r.o.
Jégého 5, Bratislava
46020152  hudobné nástroje   156,85 
vrátane DPH
  Obj.č.  13.12.2019  17.12.2019 
050/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   60 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj. č. 4000029622  13.2.2019  15.02.2019 
049/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3656 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj. 4000029542  13.2.2019  15.02.2019 
035/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   178,68 
vrátane DPH
Zmluva č.18/1/BA/2015  Obj. 1/2019  4.2.2019  07.02.2019 
007/2019   Vodárenská spoločnosť Ružomberok
Pri Váhu 6, Ružomberok
36672271  oprava poruchy vodov.prípojky   58,52 
bez DPH
  O/DeD/096B/2018  8.1.2019  11.01.2019 
056/2019   Školský internát
Nám.A.Hlinku 76, Ružomberok
00163767  strava   295,56 
bez DPH
Zmluva č.6/Ba/2018/832  O/DeD/073/2018  18.2.2019  22.02.2019 
209/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/218  8.7.2019  16.07.2019 
182/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   21,42 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  12.6.2019  19.06.2019 
141/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   20,16 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  10.5.2019  13.05.2019 
113/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.4.2019  15.04.2019 
072/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.3.2019  14.03.2019 
072/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.3.2019  14.03.2019 
038/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   16,38 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  7.2.2019  13.02.2019 
196/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  strava detí   231,39 
bez DPH
Zmluva č.5/BA/2018/796  O/DeD/071/2018  28.6.2019  28.06.2019 
157/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  strava detí   112,91 
bez DPH
  O/DeD/071/2018  22.5.2019  24.05.2019 
156/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  strava detí   271,47 
bez DPH
  O/DeD/071/2018  22.5.2019  24.05.2019 
082/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  strava detí   321,89 
bez DPH
Zmluva č.5/BA/2018/796  O/DeD/071/2018  19.3.2019  22.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť