Faktúry 2019 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
204/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Sládkovičova 10, Ružomberok
31934617  dobropis - vrátka stravy   -5,76 
bez DPH
Zmluva č.14/2016/1310    3.7.2019  09.07.2019 
191/2019   Školská jedáleň pri MŠ
ul.Riadok 4, Ružomberok
00315737  dopropis - strava   -22,56 
bez DPH
  O/DeD/066/2018  21.6.2019  24.06.2019 
296/2019   Školská jedáleň pri ZŠ
Sládkovičova 10, Ružomberok
31934617  dobropis za stravu   -40,36 
bez DPH
Zmluva č.11/BA/Bu/2019/1038    3.10.2019  07.10.2019 
332/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  preplatok elektriky   -50,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/2012, č.3/BA2/2005 č.9/BA2/2011    31.10.2019  13.11.2019 
333/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  preplatok elektriky   -126,29 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/2012, č.3/BA2/2005 č.9/BA2/2011    31.10.2019  13.11.2019 
300/2019   TODOS Ružomberok, s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
36789291  dobropis k fa 279015  -15280 
vrátane DPH
    3.10.2019  03.10.2019 
312/2019   TODOS Ružomberok, s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
36789291  motor.vozidlo   15280 
vrátane DPH
  O/CDR/079/2019  14.10.2019  21.10.2019 
275/2019   TODOS Ružomberok, s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
36789291  motorové vozidlo Škoda Scala   15280 
vrátane DPH
  O/CDR/079/2019  24.9.2019  21.10.2019 
277/2019   Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ružomberok
Veľký Závoz 1, Ružomberok
  nájom za nehnuteľnosť   11192 
bez DPH
Zmluva č.1/BA1/R/2018/1286    25.9.2019  27.09.2019 
083/2019   Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ružomberok
Veľký Závoz 1, Ružomberok
  nájomné za prenájom budovy   11192,98 
bez DPH
Zmlva č.1/BA1/R/2018/1286    19.3.2019  22.03.2019 
338/2019   Ing.Ľubomír Sleziak
Murgašova 549/93, Ružomberok
37814877  projekt.dokumentácia   4800 
bez DPH
  O/CDR/060/2019  5.11.2019  15.11.2019 
307/2019   Squad Vision, s.r.o.
Karpatské námestí 10, Bratislava
52329496  asfaltovanie vstup.priestoru   4092 
bez DPH
  O/CDR/087/2019  8.10.2019  09.10.2019 
400/2019   TERESTAV, s.r.o.
Terchová 1172
45473587  kuch.linka   3972 
vrátane DPH
  O/CDR/130/2019  18.12.2019  19.12.2019 
373/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3782,12 
bez DPH
    5.12.2019  10.12.2019 
187/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3768 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2016/89  Obj.č.4000035267  14.6.2019  19.06.2019 
217/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3744 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000036865  16.7.2019  16.07.2019 
049/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3656 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj. 4000029542  13.2.2019  15.02.2019 
123/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3488 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000032201  18.4.2019  25.04.2019 
144/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3388 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 4000033494  13.5.2019  16.05.2019 
078/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3352 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.400030736  13.3.2019  19.03.2019 
340/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3115,67 
bez DPH
Zmluva č.7/BA/R/2019/890  Obj.č.7500005621  7.11.2019  13.11.2019 
299/2019   DOMINO-Jozef Pochyba
E.Bohúňa 48, Ružomberok
14270331  oprava oplotenia   3000 
vrátane DPH
  O/CDR/059/2019  3.10.2019  14.10.2019 
293/2019   P-Parket, s.r.o.
Podbiel 440
36420077  výmena podlah.krytiny   2953,29 
vrátane DPH
  O/CDR/058/2019  2.10.2019  14.10.2019 
304/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2557,28 
bez DPH
Zmluva č.7/BA/R/2019/980  Obj.č.7500005192  7.10.2019  09.10.2019 
202/2019   Dubáčik, občianske združenie
Š.Furdeka 22/15, Martin
42224861  prázdninový pobyt detí   2500 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/R/2019/915  O/CDR/046/2019  3.7.2019  09.07.2019 
376/2019   PC Media
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  počítače a tlačiareň   2379 
vrátane DPH
  O/CDR/119/2019  5.12.2019  10.12.2019 
257/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnancom   2379,42 
bez DPH
Zmluva č.7/BA/R/2019/890    9.9.2019  13.09.2019 
370/2019   TERESTAV, s.r.o.
Terchová 1172
45473587  kanc.nábytok   2294,40 
vrátane DPH
  O/CDR/110/2019  4.12.2019  05.12.2019 
406/2019   SYNMAL - Jozef Zigo
Ivachnová 183
40929400  maľovanie rodinného domu   2085,24 
bez DPH
  O/CDR/131/2019  19.12.2019  20.12.2019 
405/2019   R-J.A. servis, s.r.o.
Bystrická cesta 177/23, Ružomberok
36661961  oprava motor.vozidla   1955,69 
vrátane DPH
  O/CDR/121/2019  19.12.2019  20.12.2019 
239/2019   Dubáčik, občianske združenie
Š.Furdeka 22/15, Martin
42224861  vyúčtovanie letnej rekreácie   1850 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/R/2019/815    14.8.2019  19.08.2019 
355/2019   Kaufland SR, v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  peňažné poukážky   1800 
bez DPH
  O/CDR/109/2019  22.11.2019  03.12.2019 
019/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1790,80 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    21.1.2019  23.01.2019 
208/2019   CK Jadran Travel SK
Dénešova 4, Košice
48068012  ozdravný pobyt pre deti   1680 
bez DPH
  O/CDR/048/2019  8.7.2019  09.07.2019 
386/2019   FAST PLUS, spol. s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup elektrospotrebičov   1646 
vrátane DPH
  O/CDR/128/2019  12.12.2019  13.12.2019 
371/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1620,87 
vrátane DPH
Zmluva č.3/BA2/R/2019/401    4.12.2019  06.12.2019 
339/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1620,87 
vrátane DPH
Zmluva č.3/BA2/R/2019/401    6.11.2019  13.11.2019 
294/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1620,87 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.10.2019  07.10.2019 
248/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1620,87 
vrátane DPH
    30.8.2019  09.09.2019 
233/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1620,87 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    5.8.2019  08.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť