Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
194   A-auto
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  prehliadka a oprava auta  166,87 
vrátane DPH
  75/2020  02.09.2020  09.09.2020 
54   A-auto s.r.o
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  prenájom auta  100,02 
vrátane DPH
  21/2020  24.02.2020  25.02.2020 
52   A-auto s.r.o.
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  servis auta  255,90 
vrátane DPH
  19/2020  24.02.2020  25.02.2020 
53   A-auto,s.r.o
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  oprava auta  895,97 
vrátane DPH
  20/2020  24.02.2020  25.02.2020 
74   Adet
Orlové 148,Považská Bystrica
47756497  nákup obuvi  102 
vrátane DPH
  obj.18/2020  27.03.2020  24.03.2020 
290   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovnej obuvi a odevov  432,10 
vrátane DPH
  23.12.2020  21.12.2020  23.12.2020 
190   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovných odevov   132,43 
vrátane DPH
  74/2020  24.08.2020  25.08.2020 
94   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovnej obuvi  159,52 
vrátane DPH
  37/2020  24.4.2020  28.04.2020 
90   Adet SK s.r.o
Orlové 148,01701 Považská Bystrica
47756497  nákup prac.overalov  384,5 
vrátane DPH
  32/2020  03.04.2020  06.04.2020 
261   Aquatrend s.r.o
Hričovská 221,Žilina
36406741  nákup materiálu do vodárne  67,61 
vrátane DPH
  97/2020  04.12.2020  07.12.2020 
231   Aquatrend s.r.o
Hričovská 221,Žilina
36406741  Tabletovaná soľ do vodárne   156,- 
vrátane DPH
  86/2020  21.10.2020  30.10.2020 
222   Aquatrend s.r.o
Hričovská 221,Žilina
36406741  výmena ventilu do vodárne +nový ventil  100 
vrátane DPH
  84/2020  02.10.2020  15.10.2020 
176   Aquatrend s.r.o
Hričovská 221,Žilina
36406741  materiál do vodárne   290,60 
vrátane DPH
  63/2020  31.7.2020  06.08.2020 
48   Aquatrend s.r.o,Žilina
Hričovská 221,Žilina
36406741  nákup potrieb pre vodáreň  63,80 
vrátane DPH
  16/2020  11.02.2020  25.02.2020 
153   Auto market s.r.o
Košická 3623,Žilina
36371629  servis auta  232,07 
vrátane DPH
  54/2020  06.07.2020  08.07.2020 
39   Automarket s.r.o.
Košická 3623,Žilina
36371629  Servis auta Renault Trafic  368,86 
vrátane DPH
109502  13a/2020  06.02.2020  11.02.2020 
95   Baktoma
Pohronská 4,Nové Zámky
48331759  ochranné rukavice   185 
vrátane DPH
  40/2020  04.05.2020  05.05.2020 
89   Bioruža
Rosinská 18,01008 Žilina
52234070  nákup hygienických prostriedkov  616 ,- 
vrátane DPH
  31/2020  08.04.2020  16.04.2020 
269   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  platba za prenajaté priestory   1246,27 
bez DPH
052020    07.12.2020  23.12.2020 
252   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  nájom za priestory   1246,27 
bez DPH
052020    13.11.2020  07.12.2020 
236   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  nájom za vypožičané priestory  1246,27 
bez DPH
052020    15.10.2020  14.11.2020 
75   Clear skin
Antona Bernoláka 51,Žilina
36383848  nákup drogových testov  149,82 
vrátane DPH
  obj.27/2020  23.03.2020  24.03.2020 
73   Da-mi group
Žakovce 67 ,Žakovce
50739701  účtovné služby  500 
vrátane DPH
  obj.26/2020  20.03.2020  24.03.2020 
120   DA-Mi group s.r.o
Žakovce 67
50739701  účtovnícke služby  200 
vrátane DPH
  40a/2020  25.05.2020  27.05.2020 
24   DA-MI group, s. r. o.
Žakovce 67, Žakovce
50739701  Spracovanie ročnej závierky 2019  1200 
vrátane DPH
  6/2020  22.01.2020  28.01.2020 
51   Da-mi group. S.r.o
Žakovce 67,Žakovce
50739701  spracovanie učtovníctva  1200,00 
vrátane DPH
  10a/2020  17.02.2020  25.02.2020 
30   DABAelektro s. r. o.
Olešná 59, Olešná
51779889  revízie elektro.,bleskozvodu  2230,8 
vrátane DPH
  10/2020  30.01.2020  05.02.2020 
117   Dabaelektro s.r.o
Olešná 59
51779889  nákup všeobecného materiálu  115,- 
vrátane DPH
  46/2020  21.05.2020  27.05.2020 
105   dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14,81108 Bratislava
35908718  nákup publikácií   60 
vrátane DPH
  43/2020  11.05.2020  13.05.2020 
66   Drevob-L.Bobčík
Semeteš 1036
44973993  Výroba laminát.dosky ,lišty  165,00 
vrátane DPH
  obj 24/2020  12.03.2020  17.03.2020 
175   Empaty s.r.o
Sidonie Sakalovej 1543 ,Bytča
36430897  Adaptačný proces pre psychologa  120,- 
bez DPH
  66a/2020  31.7.2020  06.08.2020 
291   Eurofins bel,s.r.o
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  rozbor vody   117,60 
vrátane DPH
  98/2020  21.12.2020  23.12.2020 
147   Eurofins bel,s.r.o
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  rozbor vody   117,60 
bez DPH
  51/2020  01.07.2020  02.07.2020 
32   EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  Rozbor vody  31,49 
vrátane DPH
  98/2020  23.12.2019  05.02.2020 
1   EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  Pitná voda   86,11 
vrátane DPH
  98/2019  23.12.2019  08.01.2020 
77   Flaga
Šenkvická ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn  1080 
vrátane DPH
1023045    01.04.2020  07.04.2020 
14   Flaga s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Nájom zásobníkov  360 
vrátane DPH
1023045    13.01.2020  16.01.2020 
3   Flaga s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Plyn  1080 
vrátane DPH
1023045    07.01.2020  08.01.2020 
292   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    22.12.2020  23.12.2020 
258   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  úhrada za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.12.2020  15.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť