Faktúry 2021 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2492021   MR INVEST, s.r.o.
Pod slivkou 519/8, Liptovský Mikuláš
48314889  Oprava strecha - montáž krytiny v CDR K. Lehota  16288,46 
vrátane DPH
  168/07/21  30.08.2021  09.09.2021 
0292021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Dodávka el. energie za 02-12/2021 súhrn preddavkových platieb  15257,00 
vrátane DPH
33836/2017    05.02.2021  15.02.2021 
2042021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  11924,78 
vrátane DPH
26698/2019    12.07.2021  02.08.2021 
0052021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  9145,66 
vrátane DPH
6801/2015    04.01.2021  11.01.2021 
2402021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  7101,53 
vrátane DPH
26698/2019    09.08.2021  03.09.2021 
1342021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5581,10 
vrátane DPH
26698/2019    11.05.2021  28.05.2021 
0152021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Elektr. energia - vyúčtovanie pracovisko CDR L. Trnovec  5247,85 
vrátane DPH
16446/2017-M ODSM    18.01.2021  21.01.2021 
0392021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5034,74 
vrátane DPH
26698/2019    16.02.2021  24.02.2021 
1672021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4902,76 
vrátane DPH
26698/2019    10.06.2021  28.06.2021 
0962021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4573,83 
vrátane DPH
26698/2019    09.04.2021  21.04.2021 
2272021   Snowstav s.r.o.
Dostojevského 4672/73, Poprad
45610843  Pobyt detí CDR KL1,2, LM, LT v Chatách SKI Telgárt od 19.-25.7.2021  3375,00 
vrátane DPH
  140/07/21,142/07/21,152/07/21,156/07/21  26.07.2021  29.07.2021 
2112021   GEMKO-TEKO, spol. s.r. o.
Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí CDR L. Hrádok v Grécku-Leptokária v termíne od 16.-28.07.2021  3375,00 
vrátane DPH
  149/07/21  13.07.2021  16.07.2021 
0662021   NAY, a.s.
Tuhovská 15 Bratislava
35739487  Notebook s operačným systémom Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-E - 4ks  2396,00 
vrátane DPH
  64/03/21  12.03.2021  11.03.2021 
2102021   Chata Nezábudka
Iľanovo 1000, Liptovský Mikuláš
50417967  Rekreačný pobyt detí a vychovávateľov CDR LH v termíne od 6.-14.7.2021  2080,00 
vrátane DPH
  139/07/21, 143/07/21, 141/07/21, 145/07/21  13.07.2021  16.07.2021 
0172021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Elektr. energia - vyúčtovanie CDR K. Lehota  1875,80 
vrátane DPH
16446/2017-M ODSM    18.01.2021  21.01.2021 
2052021   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup - PHM, poštovné, materiál, prevádzkové stroje, cest. náhrady za 06/2021   1859,31 
vrátane DPH
8943/0721    12.07.2021  23.07.2021 
1902021   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Maľovanie priestorov na pracovisku CDR K. Lehota  1789,70 
vrátane DPH
  115/05/21  01.07.2021  06.07.2021 
2382021   R-J.A. Servis, s.r.o.
Bystrická cesta 23/177 Ružomberok
36661961  Servisná prehliadka - úhrada zistených porúch na služ. mot. vozidle Dacia Lodgy LM799CX  1557,85 
vrátane DPH
  160/07/21  06.08.2021  23.08.2021 
0592021   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1535,02 
vrátane DPH
26698/2019    08.03.2021  29.03.2021 
1842021   FIOSS, s.r.o.
Športová 116/28, Záhorce
47027444  Výmena plota na pracovisku CDR L. Hrádok, Záhradná 121  1489,44 
vrátane DPH
  137/06/21  01.07.2021  06.07.2021 
0122021   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné- stočné - vyúčtovanie  1429,22 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2021  18.01.2021 
1562021   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHM, poštovné, materiál, interiérové vybavenie - nákup 06/2021  1409,63 
vrátane DPH
8943/0621    07.06.2021  28.06.2021 
1082021   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM, poštovné, údržba v mesiaci 03/2021  1169,20 
vrátane DPH
8943/0421    16.04.2021  26.04.2021 
0212021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie 11-12/2020  1139,83 
vrátane DPH
P3398/2019    18.01.2021  09.02.2021 
0692021   Obec Kráľová Lehota
Kráľova Lehota
00315338  Úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2021  1125,00 
vrátane DPH
R č. 2100246121    12.03.2021  23.03.2021 
2652021   ekoLiptov, s.r.o.
Kráľova Lehota 276
53255674  EkoPelety bukové 15kg/ 5 paliet  1095,00 
vrátane DPH
  211/08/21  16.09.2021  21.09.2021 
2552021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    02.09.2021  16.09.2021 
2302021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    03.08.2021  13.08.2021 
1912021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    01.07.2021  14.07.2021 
1552021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P3398/2019    01.06.2021  11.06.2021 
1212021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    03.05.2021  13.05.2021 
0842021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P3398/2019    01.04.2021  13.04.2021 
0492021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    01.03.2021  12.03.2021 
0302021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    05.02.2021  15.02.2021 
0012021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01/2021  1055,60 
vrátane DPH
P 3398/2019    04.01.2021  18.01.2021 
0872021   Pavel Veselovský
Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš
44535431  Demontáž a montáž WC, batérií sprcha-umývadlo  1038,00 
vrátane DPH
  72/03/21  01.04.2021  13.04.2021 
1162021   ekoLiptov, s.r.o.
Kráľova Lehota 276
53255674  EkoPeletky 15kg - 5pal  995,00 
vrátane DPH
  93/04/21  27.04.2021  04.05.2021 
2642021   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Materiál, poštovné, PHM za 08/2021   849,11 
vrátane DPH
8943/0921    14.09.2021  27.09.2021 
0182021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Porúbka   843,78 
vrátane DPH
16446/2017-M ODSM    18.01.2021  21.01.2021 
057/2021   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHM, poštovné, nákup materiálu na opravy a údržbe v CDR  832,70 
vrátane DPH
8943/0321    08.03.2021  29.03.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť