Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | KALORIM, s. r. o. Nesluša 759, 023 41 Nesluša |
50625781 | Rekonštrukcia kotolne v CDR Semeteš | 17280,00 vrátane DPH |
71/2021 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 276 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie -H.Orechové | 4349,38 vrátane DPH |
79/2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 251 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravovacích kariet | 4333,00 vrátane DPH |
75/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 71 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 3210,66 vrátane DPH |
3/2019 | 06.04.2021 | 30.04.2021 | 31.5.2021 | |
| 1 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie strav.kariet | 3124,38 bez DPH |
3/2019 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 250 | Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energie - Horné Orechové | 2661,42 vrátane DPH |
3/2020 | 79/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 9.12.2021 |
| 35 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | uhrada za dobitie stravných kariet | 2586,73 vrátane DPH |
3/2019 | 12.02.2021 | 04.03.2021 | 15.3.2021 | |
| 34 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu H.Orechové | 2534,90 vrátane DPH |
3/2020 | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 103 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2530,77 vrátane DPH |
3/2019 | 10.05.2021 | 25.05.2021 | 31.5.2021 | |
| 144 | GGFS s.r.o Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2513,23 vrátane DPH |
3/2019 | 12.07.2021 | 15.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 123 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancov | 2475,90 vrátane DPH |
3/2019 | 10.06.2021 | 25.06.2021 | 13.7.2021 | |
| 57 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie nedoplatok H.Orechové | 2329,98 vrátane DPH |
3/2020 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 16 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu nedoplatok H.Orechové | 2329,46 vrátane DPH |
3/2020 | 08.01.2021 | 22..01.2021 | 10.3.2021 | |
| 212 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancov | 2139,75 vrátane DPH |
3/2019 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 8.11.2021 | |
| 182 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie strav.kariet zamestnancov | 2135,47 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 88 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 2115,26 vrátane DPH |
3/2020 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | 4.5.2021 | |
| 44 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancom | 1904,01 vrátane DPH |
3/2019 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 271 | Technik Servis-HB Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup tonerov do tlačiarní | 1896,- vrátane DPH |
107/2021 | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | platby za el.energiu - H.Orechové | 1737,53 vrátane DPH |
3/2020 | 13.5.2021 | 18.05.2021 | 20.5.2021 | |
| 36 | Daba elektro s.r.o Olešná 59 |
51779889 | revízie elektrospotrebičov | 1500 vrátane DPH |
5/2021 | 09.02.2021 | 18.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 299 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha na plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 268 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | zálohová platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 239 | Flaga spol. s r. o. Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok |
34116940 | Zálohová platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 1.11.2021 | 12.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 207 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | mesačná splátka- plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 8.11.2021 | |
| 207 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | mesačná splátka -plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
| 179 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | mesačná splátka -plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1223045 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 166 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | zálohová platba na plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.08.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 149 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloha za plyn | 1495,20 bez DPH |
1023045 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 114 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | mesačná platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 100 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn -Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
| 75 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | splátka za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 50 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 27 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 277 | TLD mont s.r.o. Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín |
52113604 | oprava rozvodov vody -H.Orechové | 1427,41 vrátane DPH |
103/2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 200 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | Cyklická údržba technologie čov | 1168,80 vrátane DPH |
2/2021 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | |
| 127 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatook el.energia -H.Orechové | 1040,03 vrátane DPH |
3/2020 | 16.6.2021 | 21.06.2021 | 30.6.2021 | |
| 289 | Technik Servis -VR Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup výpočtovej techniky | 1030,- vrátane DPH |
114/2021 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 86 | Daba elektro s.r.o Olešná 59 |
51779889 | revízia trafostanice | 960 vrátane DPH |
33/2021 | 21.04.2021 | 30.04.2021 | 4.5.2021 | |
| 118 | Technik Servis-HB Veľké rovné 115 |
36382116 | nákup výpočtovej techniky - kancelársky balík Office 2019 Home a Business | 954 vrátane DPH |
42/2021 | 04.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 137 | Paedr.M.Majzlík Phd. Kosorín 177, 966 24 |
45649201 | školenie -Rozvoj komunikačných zručností | 890 vrátane DPH |
52/2021 | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 22.7.2021 |