Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
254   KALORIM, s. r. o.
Nesluša 759, 023 41 Nesluša
50625781  Rekonštrukcia kotolne v CDR Semeteš  17280,00 
vrátane DPH
  71/2021  15.11.2021  23.11.2021  9.12.2021 
276   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
00000051  nedoplatok el.energie -H.Orechové   4349,38 
vrátane DPH
  79/2021  10.12.2021  16.12.2021  4.1.2022 
251   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5; 811 08 Bratislava
47079690  Dobitie stravovacích kariet  4333,00 
vrátane DPH
  75/2021  12.11.2021  16.11.2021  9.12.2021 
71   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   3210,66 
vrátane DPH
3/2019    06.04.2021  30.04.2021  31.5.2021 
1   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet  3124,38 
bez DPH
3/2019    07.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
250   Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina
51865467  Nedoplatok el. energie - Horné Orechové  2661,42 
vrátane DPH
3/2020  79/2021  12.11.2021  16.11.2021  9.12.2021 
35   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  uhrada za dobitie stravných kariet   2586,73 
vrátane DPH
3/2019    12.02.2021  04.03.2021  15.3.2021 
34   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  uhrada za el.energiu H.Orechové   2534,90 
vrátane DPH
3/2020    12.02.2021  16.02.2021  15.3.2021 
103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet  2530,77 
vrátane DPH
3/2019    10.05.2021  25.05.2021  31.5.2021 
144   GGFS s.r.o
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet  2513,23 
vrátane DPH
3/2019    12.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
123   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet zamestnancov  2475,90 
vrátane DPH
3/2019    10.06.2021  25.06.2021  13.7.2021 
57   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  úhrada el.energie nedoplatok H.Orechové   2329,98 
vrátane DPH
3/2020    15.03.2021  18.03.2021  22.3.2021 
16   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  úhrada za el.energiu nedoplatok H.Orechové   2329,46 
vrátane DPH
3/2020    08.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
212   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet zamestnancov   2139,75 
vrátane DPH
3/2019    11.10.2021  25.10.2021  8.11.2021 
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet zamestnancov  2135,47 
vrátane DPH
3/2019    06.09.2021  21.09.2021  29.9.2021 
88   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia -H.Orechové   2115,26 
vrátane DPH
3/2020    16.04.2021  26.04.2021  4.5.2021 
44   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet zamestnancom  1904,01 
vrátane DPH
3/2019    04.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
271   Technik Servis-HB
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup tonerov do tlačiarní   1896,- 
vrátane DPH
  107/2021  07.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
104   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  platby za el.energiu - H.Orechové   1737,53 
vrátane DPH
3/2020    13.5.2021  18.05.2021  20.5.2021 
36   Daba elektro s.r.o
Olešná 59
51779889  revízie elektrospotrebičov   1500 
vrátane DPH
  5/2021  09.02.2021  18.02.2021  15.3.2021 
299   Flaga s.r.o
Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok
34116940  záloha na plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    29.12.2021  29.12.2021  4.1.2022 
268   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  zálohová platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
239   Flaga spol. s r. o.
Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
34116940  Zálohová platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.11.2021  12.11.2021  9.12.2021 
207   Flaga s.r.o
Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok
34116940  mesačná splátka- plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.10.2021  15.10.2021  8.11.2021 
207   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná splátka -plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.10.2021  15.10.2021  13.10.2021 
179   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná splátka -plyn  1495,20 
vrátane DPH
1223045    01.09.2021  08.09.2021  29.9.2021 
166   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  zálohová platba na plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.08.2021  10.08.2021  18.8.2021 
149   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  záloha za plyn   1495,20 
bez DPH
1023045    01.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
114   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná platba za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.06.2021  15.06.2021  16.6.2021 
100   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn -Semeteš  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.05.2021  12.05.2021  14.5.2021 
75   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  splátka za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.04.2021  12.04.2021  19.4.2021 
50   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  úhrada za plyn Semeteš  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
27   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
277   TLD mont s.r.o.
Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín
52113604  oprava rozvodov vody -H.Orechové   1427,41 
vrátane DPH
  103/2021  10.12.2021  16.12.2021  4.1.2022 
200   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  Cyklická údržba technologie čov  1168,80 
vrátane DPH
2/2021    4.10.2021  11.10.2021  13.10.2021 
127   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatook el.energia -H.Orechové   1040,03 
vrátane DPH
3/2020    16.6.2021  21.06.2021  30.6.2021 
289   Technik Servis -VR
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup výpočtovej techniky   1030,- 
vrátane DPH
  114/2021  15.12.2021  20.12.2021  4.1.2022 
86   Daba elektro s.r.o
Olešná 59
51779889  revízia trafostanice   960 
vrátane DPH
  33/2021  21.04.2021  30.04.2021  4.5.2021 
118   Technik Servis-HB
Veľké rovné 115
36382116  nákup výpočtovej techniky - kancelársky balík Office 2019 Home a Business  954 
vrátane DPH
42/2021    04.06.2021  15.06.2021  16.6.2021 
137   Paedr.M.Majzlík Phd.
Kosorín 177, 966 24
45649201  školenie -Rozvoj komunikačných zručností   890 
vrátane DPH
52/2021    06.07.2021  13.07.2021  22.7.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť