Júl 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031640368   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 06/2016  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO    13.07.2016  18.07.2016 
1031640349   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, vody, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    04.07.2016  11.07.2016 
103164348   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 07/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, údržba a servis zdvíh. zariadenia   465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    04.07.2016  11.07.2016 
1031640347   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 07/2016 spotreba plynu. el. energie, vody, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
bez DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    04.07.2016  11.07.2016 
1031640346   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 07/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy, údržba a servis zdvíhacieho zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    04.07.2016  11.07.2016 
1031640391   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis 06/2016  -32,02€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.07.2016  27.07.2016 
1031640364   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2016  2352,60€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.07.2016  18.07.2016 
1031640363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,60€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    12.07.2016  18.07.2016 
1031640366   INT-PED s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.07.2016  18.07.2016 
1031640351   Clinic, s.r.o
nám.1.mája 10, 903 01 Senec
36783234  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.07.2016  11.07.2016 
1031640396   Final- CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Fabia  1060,93€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    21.07.2016  27.07.2016 
1031640344   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo jún 2016 4 ks  95,52€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    04.07.2016  11.07.2016 
1031640360   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 06/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2016  18.07.2016 
1031640359   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty 06/2016  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2016  18.07.2016 
1031640358   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 06/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2016  18.07.2016 
1031640357   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 06/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2016  18.07.2016 
1031640356   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 06/2016  657,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2016  17.07.2016 
1031640352   Jarmed s.r.o
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
47686715  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.07.2016  11.07.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť