November 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840587   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    27.11.2018  28.11.2018 
1031840586   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby , výkon správy, havarijné služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    27.11.2018  28.11.2018 
1031840566   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kotla  384,00€ 
vrátane DPH
  34/2018  16.11.2018  23.11.2018 
1031840565   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    16.11.2018  23.11.2018 
1031840581   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov  333,24€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č. nájmu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    23.11.2018  27.11.2018 
1031840560   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  751,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840558   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky   2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840559   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840561   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    13.11.2018  14.11.2018 
1031840564   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kanc. materiál  4421,44€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017  47/2018  14.11.2018  27.11.2017 
1031840553   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  zálohové platby za vodu X,XI, XII 2018  105,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    09.11.2018  14.11.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť