október 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040440   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 9-10/2020  132,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     6.10.2020  14.10.2020  8.11.2020 
1172040437   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  14,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    5.10.2020  07.10.2020  8.11.2020 
1172040479   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  14,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    28.10.2020  27.10.2020  8.11.2020 
1172040434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 10/2020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.10.2020  12.10.2020  25.10.2020 
1172040471   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2020  298,98 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     20.10.2020  27.10.2020  8.11.2020 
1172040438   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 9/2020  754,29 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     6.10.2020  14.10.2020  25.10.2020 
1172040455   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  //poplatok za spracovanie PPP U 9/2020  8,48 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    8.10.2020  14.10.2020  8.11.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť