Jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1012140217   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, BA
47250542  prekladateľské služby  11,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  60/2021  25.05.2021  09.06.2021  8.7.2021 
1012140216   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  mimoriadne upratovanie  4762,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  49/2021  03.06.2021  07.06.2021  8.7.2021 
1012140215   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  upratovacia služba  11500,00 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2019  xxx  03.06.2021  07.06.2021  8.7.2021 
1012140214   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, BA
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
21/2016  xxx  03.06.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140212   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis vozidla  192,49 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  39/2021  27.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140211   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  odťah vozidla  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  50/2021  27.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140210   Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava
30853788  pranie a prenájom rohoží  63,65 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  01.06.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140209   TERAVA s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
44644329  stráž.služba Vazovova  3005,16 [$EUR] 
vrátane DPH
10/2020  xxx  01.06.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140208   Svoradove s.r.o.
Svoradova1,BA
44181736  služby,nájom  15952,75 [$EUR] 
bez DPH
8/2018  xxx  01.06.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  spotreba plynu  3436,62 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  01.06.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140206   CareMed s.r.o.
Saratovská 26, BA
36281891  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
xxx  xxx  27.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140204   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  polymerová dezinfekcia  2496,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2021  31.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140203   Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.
Miletičova 21, BA
36746916  znalecký posudok  288,00 [$EUR] 
vrátane DPH
6/2020  41/2021  14.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140202   Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.
Miletičova 21, BA
36746916  znalecký posudok  288,00 [$EUR] 
vrátane DPH
6/2020  33/2021  12.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140201   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4-6, BA
00681156  vyúčt.nákladov za r. 2020  5385,70 [$EUR] 
bez DPH
2/2018  xxx  26.05.2021  03.06.2021  8.7.2021 
1012140205   SANAS a.s.
Hollého 37, Sabinov
36458562  kancelársky nábytok  5282,40 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  44/2021  01.06.2021  02.06.2021  8.7.2021 
1012140213   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, BA
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,64 [$EUR] 
vrátane DPH
21/2016  xxx  01.06.2021  01.06.2021  8.7.2021 
1012140200   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, BA
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 [$EUR] 
vrátane DPH
21/2016  xxx  27.05.2021  01.06.2021  8.7.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť