november 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352140375   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup nábytku  928,69 
vrátane DPH
  48/2021  03.11.2021  22.11.2021  18.11.2021 
1352140376   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1716,31 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000092780PO2015    03.11.2021  16.11.2021  11.11.2021 
1352140374   POLYMPT s.r.o.
Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie
50222333  nákup polymérovej dezinfekcie  511,50 
vrátane DPH
  62/2021  03.11.2021  10.11.2021  8.11.2021 
1352140371   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01Bratislava 2
44390823  upratovanie  4015,67 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 186/135/2018    02.11.20211  26.11.2021  23.11.2021 
1352140372   NIKOL Martin, s.r.o.
Škultétyho14, 036 01 Martin
36389803  revízia mobilných regálov  598,80 
vrátane DPH
  52/2021  02.11.20211  10.11.2021  8.11.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť