Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140531 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 108,86 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 1.5.2022 | |
1172140493 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 22,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020 | 3.11.2021 | 04.11.2021 | 1.5.2022 | |
1172140492 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 1.5.2022 | |
1172140495 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 10-11/2021 | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140529 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup nábytok | 550 vrátane DPH |
100/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140501 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 10/2021 pracovisko Šaľa | 1697,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140525 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup koberec 21.75bm | 1191,89 vrátane DPH |
102/2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140526 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2021 | 232,15 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2021 | 871,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140503 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2021 pracovisko Šaľa | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140496 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 10/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 |