Jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1012240206   Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží 25.4.-22.5.2022  69,89 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  26.05.2022  03.06.2022  1.7.2022 
1012240204   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  záloha -spotreba plynu 6/2022  7125,29 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  01.06.2022  03.06.2022  1.7.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť