Faktúry uhradené 12/2022 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152240453   Veolia Teplo Levice, s.r.o.
Námestie E.M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
45560404  11-30-22  9 914,11 
vrátane DPH
423/21.7.2014    07.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  12-31-22  2365,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240451   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  11-30-22  1118,35 
vrátane DPH
207/27.7.2006    07.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240443   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  11-25-22  17,52 
vrátane DPH
  OV0220107/25.11.2022  05.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240441   STAVMONT LEVICE s.r.o.
Červenej armády6, 934 01 Levice
34101489  12-01-22  2393,28 
vrátane DPH
  OV0220093/3.11.2022  05.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240449   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  11-30-22  2307,28 
vrátane DPH
82/OVS/2022    07.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240444   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  11-25-22  13,84 
vrátane DPH
  OV0220108/25.11.2022  05.12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240446   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  11-30-22  15,06 
vrátane DPH
226/2006    6..12.2022  09.12.2022  30.12.2022 
1152240434   BPELEKTRO, s.r.o.
Bitúnková 1288/26, 936 01 Šahy
36561771  11-24-22  14406,48 
vrátane DPH
  OV0220077/11.10.2022  24.11.2022  05.12.2022  30.12.2022 
1152240439   Delight Mont s.r.o.
SNP 1337/44, 936 01 Šahy
50021079  11-29-22  24 570,00 
vrátane DPH
358/115/2022  OV0220083/19.10.2022  30.11.20222  05.12.2022  30.12.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť