Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352350011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  11485,52 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.04.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1352350013   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  358,81 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.04.2023  19.04.2023  2.5.2023 
1352350007   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,08 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.03.2023  31.03.2023  3.4.2023 
1352350009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 14.03.2023  22.03.2023  3.4.2023 
1352350008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  14941,94 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.03.2023  22.03.2023  3.4.2023 
1352350010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 14.03.2023  20.03.2023  3.4.2023 
1352350003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,08 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2023  22.02.2023  1.3.2023 
1352350001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  37,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2023  22.02.2023  1.3.2023 
1352350006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  15940,85 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
1352350005   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
1352350004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
1352350002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6467,51 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 03.02.2023  10.02.2023  1.3.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť