Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352350041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10230,05 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.10.2023  24.10.2023  26.10.2023 
1352350042   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  359,01 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.10.2023  18.10.2023  26.10.2023 
1352350043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 08.11.2023  24.11.2023  7.12.2023 
1352350044   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 08.11.2023  16.11.2023  7.12.2023 
1352350045   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 08.11.2023  27.11.2023  7.12.2023 
1352350046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3659,13 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.11.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1352350047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 28.11.2023  05.12.2023  7.12.2023 
1352350048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 28.11.2023  30.11.2023  7.12.2023 
1352350049   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 04.12.2023  12.12.2023  19.12.2023 
1352350050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 04.12.2023  07.12.2023  19.12.2023 
1352350051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5913,76 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 04.12.2023  11.12.2023  19.12.2023 
1352350052   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,58 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 04.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť