Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry vyšlé

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352350048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 28.11.2023  30.11.2023  7.12.2023 
1352350044   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 08.11.2023  16.11.2023  7.12.2023 
1352350042   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  359,01 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.10.2023  18.10.2023  26.10.2023 
1352350038   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  377,07 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.09.2023  19.09.2023  28.9.2023 
1352350034   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  351,37 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 21.08.2023  31.08.2023  13.9.2023 
1352350030   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  368,22 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.07.2023  26.07.2023  22.8.2023 
1352350026   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.06.2023  15.06.2023  12.6.2023 
1352350022   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  408,47 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 19.05.2023  25.05.2023  12.6.2023 
1352350017   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -246,82 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350013   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  358,81 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.04.2023  19.04.2023  2.5.2023 
1352350010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 14.03.2023  20.03.2023  3.4.2023 
1352350005   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť