Október 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432340300   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  preddavk.platby za plyn 10/23  2210,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332    02.10.2023  03.10.2023  7.11.2023 
1432340300   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  preddavk.platby za plyn 10/23  2210,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332    02.10.2023  03.10.2023  18.10.2023 
1432340317   Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Nadabuľa 216., Rožňava 048 01
33011958  dezinsekcia Š112  140,00 
vrátane DPH
  100/2023 zo dňa 9.10.2023  12.10.2023  19.10.2023  7.11.2023 
1432340299   Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15
36168165  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    28.09.2023  03.10.2023  7.11.2023 
1432340299   Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15
36168165  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    28.09.2023  03.10.2023  18.10.2023 
1432340312   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 9/2023  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    12.10.2023  19.10.2023  7.11.2023 
1432340306   Ochrana zdravia s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01
36620734  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    06.10.2023  12.10.2023  7.11.2023 
1432340306   Ochrana zdravia s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01
36620734  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    06.10.2023  12.10.2023  18.10.2023 
1432340302   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    03.10.2023  09.10.2023  7.11.2023 
1432340302   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    03.10.2023  09.10.2023  18.10.2023 
1432340316   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2023  -4,32 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    12.10.2023  24.10.2023  7.11.2023 
1432340318   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dob.,Pleš.9/2023  46,90 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.10.2023  19.10.2023  7.11.2023 
1432340308   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 9/2023  6,24 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1432340308   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 9/2023  6,24 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.10.2023  10.10.2023  18.10.2023 
1432340322   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 10/2023 - I.  749,01 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    18.10.2023  19.10.2023  7.11.2023 
1432340305   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 9/2023 - II.  1455,79 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1432340305   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 9/2023 - II.  1455,79 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.10.2023  10.10.2023  18.10.2023 
1432340327   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2023 Š112  2659,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    23.10.2023  31.10.2023  7.11.2023 
1432340326   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2023 Plešivec  297,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    23.10.2023  31.10.2023  7.11.2023 
1432340325   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2023 E49  248,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    23.10.2023  31.10.2023  7.11.2023 
1432340323   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  kontr.has.príst.Pleš., Dobš  223,20 
vrátane DPH
  80/2023 zo dňa 14.7.2023  20.10.2023  27.10.2023  7.11.2023 
1432340324   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  kontr.funk.skúškaŠ71,Dobš.,Pleš  426,24 
vrátane DPH
  57/2023 zo dňa 8.6.2023  20.10.2023  27.10.2023  7.11.2023 
1432340319   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 09/2023  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    13.10.2023  19.10.2023  7.11.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť