December 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432340417   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2023 - I.  284,91 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1432340396   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 E49  319,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340396   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 E49  319,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340398   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Plešivec  381,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340398   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Plešivec  381,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340397   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Š112  3090,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340397   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Š112  3090,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340410   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 12/2023  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022,    11.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432311953   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 12/2023  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022    01.12.2023  04.12.2023  28.12.2023 
1432340410   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 12/2023  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022,    11.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432311953   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 12/2023  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022    01.12.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1432340406   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 11/2023  6,88 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340406   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 11/2023  6,88 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340403   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel  54,95 
vrátane DPH
  122/2023 zo dňa 29.11.2023  06.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340403   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel  54,95 
vrátane DPH
  122/2023 zo dňa 29.11.2023  06.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340407   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 11/2023  1534,93 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340407   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 11/2023  1534,93 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340418   ROVEN s.r.o.
Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01
36188301  vianočné pozdravy  137,52 
vrátane DPH
  124/2023 zo dňa 15.12.2023  20.12.2023  22.12.2023  28.12.2023 
1432340419   ROVEN s.r.o.
Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01
36188301  vianočné pozdravy  12,00 
vrátane DPH
  125/2023 zo dňa 19.12.2023  20.12.2023  22.12.2023  28.12.2023 
1432311957   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 12/2023  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022    01.12.2023  04.12.2023  28.12.2023 
1432311957   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 12/2023  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022    01.12.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1432340412   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112  527,81 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    13.12.2023  15.12.2023  28.12.2023 
1432340412   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112  527,81 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    13.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1432312484   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  2600,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    28.12.2023  29.12.2023  28.12.2023 
1432312095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  500,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    05.12.2023  06.12.2023  28.12.2023 
1432312095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  500,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    05.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1432340420   DOKTOR s.r.o.
Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01
45372772  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
    21.12.2023  22.12.2023  28.12.2023 
1432340405   Urgenta s.r.o.
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  236,98 
vrátane DPH
    07.12.2023  14.12.2023  28.12.2023 
1432340400   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  28.12.2023 
1432340401   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  28.12.2023 
1432340405   Urgenta s.r.o.
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  236,98 
vrátane DPH
    07.12.2023  14.12.2023  19.12.2023 
1432340400   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
1432340401   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť