február 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za január 2012  1 902,30 Eur 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    10.2.2012  20.02.2012  23.2.2012 
11240079   Základná škola Mostná
Mostná 3, Nové Zámky
37860933  prenájom telocvične za február 2012  22,50 Eur 
bez DPH
3/2011    9.2.2012  21.02.2012  23.2.2012 
11240078   Základná škola Mostná
Mostná 3, Nové Zámky
37860933  náklady, súvisiace s prenájmom telocvične za február 2012  52,50 Eur 
bez DPH
3/2011    9.2.2012  21.02.2012  23.2.2012 
11240077   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa
31420991  dodávka tepla za január 2012  2 255,15 Eur 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    9.2.2012  13.02.2012  23.2.2012 
11240076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné stočné za 1.1.2012 až 31.1.2012, pracovisko Šaľa  49,68 Eur 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    9.2.2012  17.02.2012  23.2.2012 
11240071   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telefón a internet za 1.1.2012 až 31.1.2012  264,83 Eur 
vrátane DPH
    6.2.2012  16.02.2012  23.2.2012 
11240066   KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, Nové Zámky
31105491  ochrana objektu za január 2012  270,86 Eur 
vrátane DPH
317/04, 452/07    6.2.2012  17.02.2012  23.2.2012 
11240065   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
36677281  el. energia za 1.2.2012 až 29.2.2012  3 415,26 Eur 
vrátane DPH
    3.2.2012  17.02.2012  23.2.2012 
11240063   MUDr. Lendvay Ladislav
Bešeňov
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 Eur 
bez DPH
podľa zákona č. 447/2008    3.2.2012  13.02.2012  23.2.2012 
11240061   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu za 19.1.2012 až 29.2.2012  7 546 Eur 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009    2.2.2012  13.02.2012  23.2.2012 
11240059   SLOV-NaR, s.r.o.
Bernolákova 9, Topoľčany
36528790  upratovacie služby ua január 2012  2 807,88 Eur 
vrátane DPH
04/2011    1.2.2012  10.02.2012  23.2.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť