február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12100056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;128k;UPSVaR PK D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;128k;DP1;SC   1638,79 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085, počet 55 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109, počet 28  692,22 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085, počet 55 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109, počet 28  692,22 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085, počet 144 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109, počet 72  676,51 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.1.2012- 31.1.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100052   MUDr. Čerešnáková
Vinohradská 57
00000900  Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci v roku 2011  118,49 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100051   MUDr. Renáta Konigová spol. s,r,o,
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  Vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 1/2012  6,97 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100050   Ing. Igor Šrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §20 Zákona č.431/2004 Z.z. o metrológii , PK473BH kombinovaná premávka, PK 549CO kombinovaná premávka   581,52 
vrátane DPH
  10/2012  6.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100048   Eduard polakovič-Fotopoly
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  Výroba pečiatok, Printer 40 maska, 2 ks   11,76 
vrátane DPH
  12/2012  2.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné lístky , nominálna hodnota 3,25 EUR, počet 2000 ks  6500,00 
vrátane DPH
  11/2012  1.2.2012  10.02.2012  13.3.2012 
12100046   Slovenska pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  predplatné Pravda FP 1.1.2012-31.12.2012  0,00 
bez DPH
  3/2012  31.1.2012  13.01.2012  13.3.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť