Marec 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240099   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31682731  servis. zásah-rampa  40,86 
vrátane DPH
OV120017  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240097   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn. vyučt. 02/12 Gelnica  3728,04 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240096   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ-vyučt.  418,18 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240095   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  výťahy mes. pauš. Gelnica  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KW/04  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240094   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  126,36 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240093   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  167,17 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240092   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  94,73 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240091   HTS=CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10 Bratislava
31411045  prenájom rohoží 02/12  97,68 
vrátane DPH
zmluva o prenájme a servisnej službe  7.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240090   NOVES, s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  el.protipož.sign. kontrola  258,91 
vrátane DPH
  7.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240089   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk. funkcie bezp.pož.technika  300 
vrátane DPH
  7.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240088   Kuračová Jana, Mgr.
Moldavská 11 Košice
41005058  preklad mat, z francúzskeho jazyka  15 
vrátane DPH
OV120025  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240087   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN 02/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240086   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP 02/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240084   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 02/12  796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240082   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  oprava zálož.zdrojov  280,80 
vrátane DPH
OV120015  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240081   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  pauš.popl.program A.Kleinova  42 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240080   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt. 03/12  2204 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240079   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery-nové  359,70 
vrátane DPH
OV120022  2.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240078   DATAS Zdr.Lučivjansky R.
Obchodná 81/29 Hrabušice
35320214  oprava kop. stroja  122,42 
vrátane DPH
  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240077   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  dod. tepla 02/12  2414,93 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240076   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsl. kotolne 02/12  240 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240075   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad
31402828  oprava poruchy, kabína  199,14 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  1.3.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240074   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy  585,05 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  29.2.2012  03.02.2012  20.3.2012 
11240073   NOVES, s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  servisný zásah el. zab. signalizácia  56,12 
vrátane DPH
  29.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240072   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč. 01-02/12 Gelnica  595,48 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240071   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  jedál. kupóny  12800 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240064   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  toner  118 
vrátane DPH
OV120014  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240063   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery  664,84 
vrátane DPH
OV120013  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť