Marec 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240081   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  pauš.popl.program A.Kleinova  42 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240080   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt. 03/12  2204 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240077   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  dod. tepla 02/12  2414,93 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240076   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsl. kotolne 02/12  240 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240075   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad
31402828  oprava poruchy, kabína  199,14 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  1.3.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240074   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy  585,05 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  29.2.2012  03.02.2012  20.3.2012 
11240072   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč. 01-02/12 Gelnica  595,48 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240071   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  jedál. kupóny  12800 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240063   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery  664,84 
vrátane DPH
OV120013  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240064   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  toner  118 
vrátane DPH
OV120014  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240082   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  oprava zálož.zdrojov  280,80 
vrátane DPH
OV120015  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240099   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31682731  servis. zásah-rampa  40,86 
vrátane DPH
OV120017  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240114   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  posúdenie VT-Gelnica  96,00 
vrátane DPH
OV120019  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240115   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  opr. tlačiarne  88,80 
vrátane DPH
OV120020  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240116   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  opr.monitorov  144,00 
vrátane DPH
OV120021  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240079   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery-nové  359,70 
vrátane DPH
OV120022  2.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240088   Kuračová Jana, Mgr.
Moldavská 11 Košice
41005058  preklad mat, z francúzskeho jazyka  15 
vrátane DPH
OV120025  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240102   Hovanec Emil
Odorín 61
10760440  revíz.kotolne 03/12  233,02 
vrátane DPH
OV120026  13.3.2012  15.03.2012  20.3.2012 
11240105   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany
44219717  hlin.disky na mot.vozidlo  334,20 
vrátane DPH
OV120027  16.3.2012  21.03.2012  27.3.2012 
11240122   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany
44219717  nové pneumat.-Mazda  354,32 
vrátane DPH
OV120028  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240109   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  monitory k VT  6105,60 
vrátane DPH
OV120029  21.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240108   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  pamäť. jednotky k VT  700,46 
vrátane DPH
OV120030  21.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240111   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  čistiace prostriedky  349,68 
vrátane DPH
OV120033  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240117   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  oprava PC  87,60 
vrátane DPH
OV120035  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240118   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  USB kľúč, záloh.média  70,44 
vrátane DPH
OV120036  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240119   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31668461  toaletný papier  86,02 
vrátane DPH
OV120038  23.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240123   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany
44219717  nové pneumatiky-Škoda  276,40 
vrátane DPH
OV120039  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240125   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  čistiace prostriedky  138,64 
vrátane DPH
OV120041  28.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť