Máj

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2202012   Mýval,s.r.o.
Rázusova 13, 977 01 Brezno
36793540  prenájom suš.rohože  50,10 
vrátane DPH
47/2011    03.05.2012  11.05.2012  15.5.2012 
2412012   KREKA,s.r.o.
Štúrova 22, 977 01 Brezno
36796778  odvoz vyr.elektro mater.  90,00 
vrátane DPH
  38/2012  11.05.2012  17.05.2012  4.6.2012 
2192012   KREKA,s.r.o.
Štúrova 22, 977 01 Brezno
36796778  tonery-repas  797,88 
vrátane DPH
  40/2012  03.05.2012  11.05.2012  15.5.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (UPSVR Brezno)

Tlačiť