Júl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240249   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  215,19 
vrátane DPH
  OV120101  08.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240262   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  140,44 
vrátane DPH
  OV120110  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240252   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP V-2, tonery do tlač.  361,08 
vrátane DPH
  OV120100  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240304   Peter Živčák - Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena rozvodov MV  350 
vrátane DPH
  OV120128  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240313   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Stoč. 04-06/12 G  272,57 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240308   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stočné 05-06/2012  338,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240314   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stoč. 04-06/12, SNV  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240309   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  Vzory zmlúv, Zákony  42,54 
vrátane DPH
  OV120132  03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
31243050   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubova 12, Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
    13.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
31242949   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubova 12, Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdrav. výkonov  41,82 
bez DPH
    04.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
11240305   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad
35557010  servis prehl. výťahu  26,84 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240329   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  T-com, 06/12  114,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
11240330   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  T-com, 06/12  190,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
11240336   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet, 06-07/2012  291,55 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD3831    13.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240328   Slovenská pošta, a.s.
Thurzova 1, Košice
36631124  Poš. úver 06/12, SNV + G + K  7244,00 
bez DPH
    10.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240334   Slovenský plyn. priem., a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn. vyúč. fa. 06/12  235,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100621889C    12.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240316   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn, SNV  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240339   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Oprava fasády   224,92 
vrátane DPH
  OV120134  17.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240324   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  Opr. poškod. omietok  143,71 
vrátane DPH
  OV120095  09.07.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240331   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, hovory, 06/12  243,98 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    11.07.2012  31.07.2012  2.8.2012 
11240319   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, IP, 06/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.06.2012  2.8.2012 
11240318   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, LAN, 06/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240321   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, DSL, 06/12  664,08 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240320   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, VPN, 06/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240312   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 06/12  368,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240310   Varga František - prehliadky a skúšky EZ
Helcmanovce 253
34604804  Rekonštruk. bleskoz.   984,74 
bez DPH
  OV120093  04.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240323   VILLA MAREK s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  Hygienické potreby  187,26 
vrátane DPH
  OV120133  09.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240326   Východoslovenská energet., a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. en. - vyúč. fa, 06/12,  3721,66 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    10.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240215   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NP III-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120061  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240218   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/D, kanc. papier  190,75 
vrátane DPH
  OV120064  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240216   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPIII2/B, kanc. papier  75,30 
vrátane DPH
  OV120062  16.05.2012  12.06.2012  31.7.2012 
11240212   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPXXV-2, kanc. papier  57,73 
vrátane DPH
  OV120058  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240217   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120063  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240211   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPV-2, kanc. papier  145,57 
vrátane DPH
  OV120057  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240210   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120056  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240220   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPAP-2, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120065  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240213   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
  NP50j, kanc. papier  138,05 
vrátane DPH
  OV120059  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240214   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120060  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240333   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  Výmena brzd. doštičiek  166 
bez DPH
  OV120130  11.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť