Júl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240333   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  Výmena brzd. doštičiek  166 
bez DPH
  OV120130  11.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240250   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP XXVI-2, tonery do tlač.  173,41 
vrátane DPH
  OV120104  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240232   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP III-2/B tonery  181,84 
vrátane DPH
  OV120081  23.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
31243061   MEDIC ADULT, s.r.o.
Nemocničná 33, Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH
      24.07.2012  2.8.2012 
11240323   VILLA MAREK s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  Hygienické potreby  187,26 
vrátane DPH
  OV120133  09.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240231   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPIII-2/B tonery  190,26 
vrátane DPH
  OV120083  24.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240330   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  T-com, 06/12  190,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
11240218   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/D, kanc. papier  190,75 
vrátane DPH
  OV120064  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240251   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XVIII-2, tonery do tlač.  199,46 
vrátane DPH
  OV120103  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240254   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/A tonery do tlač.  201,24 
vrátane DPH
  OV120102  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240249   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  215,19 
vrátane DPH
  OV120101  08.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240339   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Oprava fasády   224,92 
vrátane DPH
  OV120134  17.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240334   Slovenský plyn. priem., a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn. vyúč. fa. 06/12  235,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100621889C    12.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240331   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, hovory, 06/12  243,98 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    11.07.2012  31.07.2012  2.8.2012 
11240322   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Oprava kop. stroja Minolta  269,74 
vrátane DPH
  OV120135  06.07.2012  17.07.2012  2.8.2012 
11240229   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPIII-2/A -tonery  270,29 
vrátane DPH
  OV120082  28.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240313   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Stoč. 04-06/12 G  272,57 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240336   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet, 06-07/2012  291,55 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD3831    13.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240342   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Renov. tonery  295,92 
vrátane DPH
  OV120127  19.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240337   Bigoš Pavol, Ing.
Koceľova 1681/21, Spišská Nová Ves
43944736  Výkon funkcie bezp. pož. tech.  300,00 
bez DPH
Zmluva č. 11/2011 o službách ochrany pred požiarmi a BOZP    12.07.2012  17.07.2012  2.8.2012 
11240308   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stočné 05-06/2012  338,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240304   Peter Živčák - Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena rozvodov MV  350 
vrátane DPH
  OV120128  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240306   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Nákup a montáž pož. dverí  353,52 
vrátane DPH
  OV120123/1  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240252   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP V-2, tonery do tlač.  361,08 
vrátane DPH
  OV120100  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240312   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 06/12  368,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240335   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Kontr. pož. vodovodov,   492,72 
vrátane DPH
  OV120129  12.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240224   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NPI-2/B Facsimile toner  504,47 
vrátane DPH
  OV120077  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240340   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, Bratislava
35697270  Orange 07-08/12  651,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID105DSP01    18.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240321   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, DSL, 06/12  664,08 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240253   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XXV-2, tonery do tlač.  700,75 
vrátane DPH
  OV120099  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP I-2/D, tonery do tlač.   706,09 
vrátane DPH
  OV120106  06.06.2012  17.07.2012  2.8.2012 
11240310   Varga František - prehliadky a skúšky EZ
Helcmanovce 253
34604804  Rekonštruk. bleskoz.   984,74 
bez DPH
  OV120093  04.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240318   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, LAN, 06/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240319   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, IP, 06/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.06.2012  2.8.2012 
11240316   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn, SNV  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240326   Východoslovenská energet., a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. en. - vyúč. fa, 06/12,  3721,66 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    10.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240320   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, VPN, 06/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.07.2012  2.8.2012 
11240328   Slovenská pošta, a.s.
Thurzova 1, Košice
36631124  Poš. úver 06/12, SNV + G + K  7244,00 
bez DPH
    10.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240302   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
31396674  Jedál. kupóny  12800,00 
bez DPH
komisionárska zmluva    27.06.2012  23.07.2012  2.8.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť