november 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12100501   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí elektonickej komunikačnej službe zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dńa 18.12.2009    9.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100523   Diner Club, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  450,52 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    8.11.2012  19.11.2012  29.11.2012 
12100528   GREX SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  Oprava kopírovacích strojov a tlačiarní  631,32 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení servisu reprografickej techniky  56/2012  16.11.2012  20.11.2012  29.11.2012 
12100502   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012 D10033 Správa aúdržba siete LAN pre MPSVR_085 D10033 Správa aúdržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    9.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100503   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 P00123 Služba IP- Telefonia pre MPSVR_085 P00123 Služba IP- Telefonia pre MPSVR_109  692,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    9.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100491   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Služby s nájmom spojené v objekte Allianz SP pezinok za mesiac október 2012  699,90 
vrátane DPH
    6.11.2012  12.11.2012  26.11.2012 
12100505   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 hovorné  710,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    9.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100525   Služby-servis, s.r.o.
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2 Pezinok, Kysucká 14, Senec od 1.10.2012-31.10.2012  783,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb, zo dňa 28.5.2012    13.11.2012  23.11.2012  29.11.2012 
12100537   EVROFIN Int. spol. s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Frankovací stroj Neopost  1668,00 
vrátane DPH
  61/2012  29.11.2012  05.12.2012  17.1.2013 
12100507   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver za mesiac október 2012  6135,90 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok a okresnom okruhu zo dňa 6.2.2004    12.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100530   Michal Bajus
Blagoevova 24, 851 04 Bratislava
11794305  dodávka a montáž kotlov Protherm, radiátorov, ventilov a meračov tepla a vody  7150,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 2.11.2012    19.11.2012  23.11.2012  15.1.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť