december 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12535   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  29,02 
vrátane DPH
  152/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12534   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  95,18 
vrátane DPH
  151/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12533   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  263,50 
vrátane DPH
  150/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12532   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  101,78 
vrátane DPH
  149/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12531   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  200,44 
vrátane DPH
  148/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12530   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  Toner  19,83 
vrátane DPH
  147/2012  03.12.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12529   Okresný súd Námestovo
Nám. A. Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo
42061385  Vyúčtovanie plynu  3513,36 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 1.3.2010    03.12.2012  07.12.2012  17.12.2012 
12527   NÁVRAT, občianske združenie
Šancová 42, 811 05 Bratislava
31746209  Faktúra za poskytnuté služby  7980,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre deti NRS z 22.5.2012    03.12.2012  28.12.2012  28.12.2012 
12526   Vnenčáková Gabriela
029 46 Sihelné 503
43698794  Upratovacie služby  1021,25 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb z 16.12.2011    03.12.2012  07.12.2012  17.12.2012 
12517   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  86,45 
vrátane DPH
  146/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12516   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  197,59 
vrátane DPH
  142/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12515   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  308,75 
vrátane DPH
  139/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12514   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  74,10 
vrátane DPH
  143/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12513   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  345,79 
vrátane DPH
  140/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12512   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  86,45 
vrátane DPH
  141/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12511   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  86,45 
vrátane DPH
  144/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
12510   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  197,59 
vrátane DPH
  145/2012  27.11.2012  12.12.2012  17.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť