december 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240634   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlač poštového peňažného poukazu  108,47 
vrátane DPH
  112/2012  20.12.2012  27.12.2012  8.1.2013 
11240643   COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky
00655180  oprava klimatizačnej jednotky - pracovisko Šaľa  174,49 
vrátane DPH
  123/2012  27.12.2012  28.12.2012  9.1.2013 
11240624   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 942 18 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
podľa zákona č. 447/2008    17.12.2012  28.12.2012  8.1.2013 
11240637   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  184,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012  124/2012  20.12.2012  27.12.2012  9.1.2013 
11240619   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky
36527696  letné pneumatiky  204,00 
vrátane DPH
  122/2012  14.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
11240636   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky
43840655  pečiatky a výroba pečiatok  266,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011  125, 108, 105/2012  20.12.2012  27.12.2012  9.1.2013 
11240629   KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu za december 2012 - pracovisko Nové Zámky, Šurany  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    19.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
11240585   KELCOM international, spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu za mesiac november 2012  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240586   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.11.2012 - 30.11.2012  286,70 
vrátane DPH
    6.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240594   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby za obd.1.11.2012-30.11.2012  290,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2012  13.12.2012  27.12.2012 
11240594   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby za obd.1.11.2012-30.11.2012  290,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.11.2012  13.11.2012  27.12.2012 
11240635   Stredná odborná škola
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  občerstvenie v rámci vianočného posedenia  414,00 
bez DPH
  zo dňa 6.12.2012  20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
11240645   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobily - poplatky a hovory   454,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    31.12.2012  31.12.2012  9.1.2013 
11240587   abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  renovované tonery  527,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012  115/2012  6.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240613   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back-up za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
11240595   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
11240595   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
11240595   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
11240595   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
11240642   AZ PRINT spol. s r.o.
Námestie republiky 2/A, 940 65 Nové Zámky
31426158  výroba tlačív  733,80 
vrátane DPH
  127/2012  27.12.2012  28.12.2012  9.1.2013 
11240583   Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, 940 61 Nové Zámky
33659681  otáčacie stoličky  740,20 
vrátane DPH
  110/2012  6.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240580   Katarína Kováčová
Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky
17633044  kancelársky materiál  817,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011  111/2012  5.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240620   Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola a oprava hasiacich prístrojov  879,12 
vrátane DPH
  107/2012  17.12.2012  19.12.2012  8.1.2013 
11240599   Novitech Nové Zámky s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
03410445  náhradné diely do výpočtovej techniky  889,85 
vrátane DPH
  114/2012  10.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
11240593   ŠKOLEX , spol. s r. o.
Horárska 12, 82109 Bratislava
31396763  šk. stoličky klasic  1200,60 
vrátane DPH
  104/2012  10.12.2012  13.12.2012  27.12.2012 
11240600   JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilemnického 38, 962 12 Detva
36634450  upratovacie služby za November 2012  1988,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
11240584   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
31420991  teplo za November 2012  2196,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.12.2012  10.12.2012  27.12.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na november 2012

Tlačiť