Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100082   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  faktúra za prenájom nebytových priestorov : nájom, elektrická energia, dodávka tepla, voda za obdobie 2/2013  3818,46€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    28.2.2013  04.03.2013 
13100049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC  2 045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013 
13100048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013 
13100047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10033 správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013 
13100046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384;DP1;SC 2 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    6.2.2013  13.02.2013 
13100044   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné obdobie 1.1.2013- 31.1.2013  562,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    8.2.2013  13.02.2013 
13100080   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdravotné výkony na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    25.2.2013  27.02.2013 
13100043   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina v budove krátka 1 Senec obdobie 1.2.2013-28.2.2013  30,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dńa 29.11.2004    8.2.2013  13.02.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť