Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100309   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za montáž nového samozatvárača na šachové dvere výťahu v budove ÚPSVaR Pezinok  20,40€ 
vrátane DPH
dohoda k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 a zálohové platby za rok 2012 zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100308   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100307   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013  2552,00€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100306   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  01.07.2013 - 31.07.2013, za internet DSL FLAT 2500 Basic  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794587  01.06.2013 - 30.06.2013, za pravidelné poplatky, volania v rámci BP  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100304   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 volania - MPSVaR_085 2 volania - MPSVaR_109  529,60€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100303   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  2045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100302   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100301   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100300   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100298   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100297   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100294   MUDr. Renata Konigová spol.s.r.o.
Nám I. mája 6, 903 01 Senec
35928310  vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 6/2013  6,97€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100292   SOFIA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    3.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť