Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100298 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 01.07.2013 - 31.07.2013, za internet DSL FLAT 2500 Basic | 35,45€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794587 | 01.06.2013 - 30.06.2013, za pravidelné poplatky, volania v rámci BP | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100318 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | internet Mini bez TP, paušálny poplatok od: 01.07.2013 do: 31.07.2013 | 14,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zo dňa 7.1.2011 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013 | 29,42€ bez DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 25.07.2013 | 22.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | faktúra za prijatý preddavok na nastavenie DEKVS 6281180200 | 0,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 17.07.2013 | 10.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100307 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013 | 2552,00€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100346 | Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK | 1619,39€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 26.07.2013 | 31.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100308 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 11.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100292 | SOFIA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013 | 34,85€ vrátane DPH |
3.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100304 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 volania - MPSVaR_085 2 volania - MPSVaR_109 | 529,60€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100303 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 2045,42€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100302 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100301 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100300 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100347 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František nám.1 mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | poskytnutie zdravotnej starostlivosti | 6,97€ vrátane DPH |
30.7.2013 | 02.08.2013 | 21.10.2013 | ||
| 13100344 | Wargha s.r.o. MUDr. Varga František nám.1 mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | za poskytnutú zdravotnú starostlivosť | 6,97€ vrátane DPH |
26.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | ||
| 13100297 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013 | 60,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 |