Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100332   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013  10,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100333   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok SFK, 06.07.2013 - 05.08.2013  0,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    16.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  faktúra za prijatý preddavok na nastavenie DEKVS 6281180200  0,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.07.2013  10.07.2013  21.10.2013 
13100335   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, 903 01 Senec
31810098  za náhradu trov exekuč. konania  47,53€ 
vrátane DPH
    17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100336   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok  85,62€ 
vrátane DPH
  33/2013  17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100337   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 8.2013  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006    22.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100338   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Black Toner Canon iR 1200 C-EXV 7  59,49€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 10297/2011 - IV/8 zo dňa 8.11.2011    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100339   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Smart Black Toner Cartrige HP LJ 1150 Q2624A  104,62€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011 - IV/5 zo dňa 27.6.2011    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100340   MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o.
Vajanského 1, 900 01 Modra
36715468  za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov  34,85€ 
vrátane DPH
    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100341   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013  29,42€ 
bez DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    25.07.2013  22.07.2013  21.10.2013 
13100342   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia  678,20€ 
vrátane DPH
  37/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100343   AT-CLIP, s.r.o.
Hrnčiarska 3, 902 01 Pezinok
31413641  2x BATT Pb 12V 7.2Ah 151 + výmena batérii v UPC APC BACK 1500  67,60€ 
vrátane DPH
  38/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100344   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
36817562  za poskytnutú zdravotnú starostlivosť  6,97€ 
vrátane DPH
    26.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100345   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Black Toner Canon NPG 1 NP  26,62€ 
vrátane DPH
  39/2013  29.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100346   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK  1619,39€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    26.07.2013  31.07.2013  21.10.2013 
13100347   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
36817562  poskytnutie zdravotnej starostlivosti  6,97€ 
vrátane DPH
    30.7.2013  02.08.2013  21.10.2013 
13100348   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  diagnostika porúch kopírovacích strojov  48,00€ 
vrátane DPH
  34/2013  31.07.2013  09.08.2013  21.10.2013 
13100291   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7560,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  31/2013  1.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť