November

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100508   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby za 11/2013, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  458,94€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    7.11.2013  11.11.2013 
13100507   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 11/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážková voda  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    7.11.2013  11.11.2013 
13100535   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1
36579629  upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec, 01.10.2013 - 31.10.2013  783,19€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    13.11.2013  14.11.2013 
13100539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  výplatné-úver pošta Senec, P.O.BOX pošta Pezinok, október 2013  3124,85€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok       
13100505   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  opakované dodanie energie za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3103004730 zo dňa 29.11.2004    7.11.2013  11.11.2013 
13100543   Pediatria Modra, s.r.o.
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  za zdravotné výkony na účel kompenzácie  13,97€ 
vrátane DPH
    14.11.2013  21.11.2013 
13100545   Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
37058843  za elektronickú príručku na CD , Správny poriadok v praxi,   13,50€ 
vrátane DPH
  58/2013  22.11.2013  25.11.2013 
13100542   MUDr. Koleková Adriana - Pediatria Šenkvice s.r.o.
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    18.11.2013  21.11.2013 
13100534   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  profilaktická prehliadka frankovacieho stroja + doprava  100,80€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služby záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 a dodatku č. 1 zo dňa 06.02.2013    12.11.2013  14.11.2013 
13100518   Pediakard s.r.o.
Lipová 7, Ivanka pri Dunaji
46096558  za vystavenie lekárskeho nálezu, za účelom posúdenia žiadosti o PP na kompenzáciu ŤZP  6,97€ 
vrátane DPH
    08.11.2013  13.11.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť